Отчёт главы кавалеровского муниципального района о своей работе и работе администрации
|
Скачать 381.4 Kb.
|
1 2
|
ОТЧЁТ ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О СВОЕЙ РАБОТЕ И РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД Исполнение местного бюджета, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Кавалеровского муниципального района Доходы консолидированного бюджета Кавалеровского муниципального района за 2013 год составили 665,1 млн. рублей, 670,2 млн. рублей, что соответствует 99,2 процентам. План по налоговым и неналоговым поступлениям консолидированного бюджета исполнен в сумме 102928,0 тысяч рублей, при плане 100445, 0 тысяч рублей, исполнение составило 102,5 процента. По сравнению с 2012 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 1,2 млн.рублей (в пересчете на норматив отчислений от НДФЛ в условия 2013 года). Наибольшие поступления бюджета в 2013 году составили следующие доходы: - налог на доходы физических лиц – 39,8 млн.рублей (удельный вес 38,7 % в общем объеме доходов), по сравнению с 2012 годом увеличение составило 5,6 млн.рублей; - налоги на совокупный доход (ЕНВД, патент, единый с/х налог) – 14,4 млн.рублей, удельный вес - 14%, снижение по сравнению с 2012 годом составило 1,7 млн.рублей, в связи со снижением числа субъектов среднего и малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, переходом на упрощенную систему налогообложения (краевой бюджет); - земельный налог – 11,2 млн.рублей, удельный вес – 10,7 %; - платные услуги, оказываемых казенными учреждениями – 17,5 млн. рублей, удельный вес - 17,0 %; - доходы от использования муниципального имущества (аренда) – 9,5 млн.рублей, удельный вес - 9,2 %, что больше поступлений 2012 года на 1,5 млн.рублей; - доходы от продажи муниципального имущества – 3,4 млн.рублей, снижение доходов по сравнению с предыдущим годом составило 1,7 млн.рублей по причине уменьшением количества объектов приватизированного имущества; - прочие поступления- 7,1 млн.рублей, удельный вес – 6,9 %. Межбюджетные трансферты из других бюджетов в 2013 году составили 562,2 млн. рублей, при плане 569,7 млн. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 173,2, млн.рублей, дотации за достижение лучших результатов по итогам исполнения бюджетного процесса - 0,8 млн.рублей, субсидии по решению вопросов местного значения – 228,0 млн.рублей, субвенции по выполнению государственных полномочий - 141,3 млн.рублей. Прочие безвозмездные поступления составили 18,9 млн.рублей. Исполнение консолидированного бюджета Кавалеровского муниципального района за 2013 год по расходам составило 583,8 млн.рублей при плановых назначениях в сумме 683,1 млн. рублей, что соответствует 85,5 процентам. Расходы на образование составили 354,2 млн.рублей, удельный вес 58,7 % от общего объема расходов, жилищно-коммунальное хозяйство - 93,5 млн.рублей, удельный все – 15,5 %, общегосударственные вопросы – 65,2 млн.рублей, удельный вес – 10,8 %, культуру – 31,4 млн.рублей, удельный вес- 5,5 %, межбюджетные трансферты (дотации поселениям) – 18,7 млн.рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 4,3 млн. руб.), удельный вес – 3,1 %, ремонт дорог – 11,0 млн.рублей, удельный вес – 1,9 %, территориальное планирование, разработку генеральных планов поселений – 9,0 млн.рублей, удельный вес – 1,5 %. Из общего объема расходов выплаты заработной платы и начисления на выплаты заработной платы составили – 309,8 млн.рублей (53 % расходов), коммунальные услуги – 37,5 млн.рублей, расходы по оплате работ, услуг (ремонт заданий, дорог, содержание имущества, связь, транспортные услуги, др.) - 60,2 млн.рублей, капитальные вложения в основные фонды составили 52,4 млн.рублей, субсидии организациям, не являющимся муниципальными (в том числе поддержка среднего и малого предпринимательства, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного и ветхого жилья по 185-ФЗ)– 84,2 млн.рублей. В рамках исполнения бюджета в 2013 году реализовано 29 муниципальных целевых программ, в том числе 16 районных программ и 13 программ городских и сельских поселений на общую сумму 43,6 млн.рублей, исполнение которых составило 99,0 %, удельный вес программ в общем объеме расходов бюджета составил – 7,4 %. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 81,3 млн.рублей, который образовался по причине неиспользованных средств бюджета в 2013 году (в том числе за счет субсидий и субвенций из краевого бюджета). Целевые средства в начале 2014 года возращены в краевой бюджет для последующего возврата в бюджет муниципального района и поселений для продолжения незавершенных работ в части строительства детского сада «под ключ», жилья для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2013 год задолженность муниципальных учреждений составила 11,6 млн.рублей, что по сравнению с 2012 годом на 5,6 млн.рублей больше, в том числе задолженность по коммунальным услугам - 4,8 млн.рублей. Увеличение кредиторской задолженности связано с реализацией Указов Президента Российской Федерации, с исполнением судебных решений в части выплат заработной платы в размере не менее МРОТ с учетом районного коэффициента и северных надбавок. С 1 октября 2013 года работникам муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета, произведена индексация заработной платы в размере 1,055 %. В соответствии с нормативными правовыми актами в муниципальных учреждениях введена отраслевая система оплаты труда, которая упорядочила ее структуру особенно в условиях доведения заработной платы педагогических работников до установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края уровней. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов, увеличения налоговых и неналоговых поступлений в 2013 году проведено 13 заседаний межведомственной комиссий по налоговой и социальной политике. В результате заслушано 649 налогоплательщиков, являющихся задолжниками по уплате налогов и других платежей, в том числе 40- юридических лиц, 81- индивидуальных предприятий, 528- физических лиц. Общая сумма погашенной задолженности за 2013 год составила 17,1 млн.рублей. По результатам мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом, проведенным департаментом Приморского края Кавалеровскому муниципальному району присвоена I степень в рейтинге муниципальных образований Приморского края. Из краевого бюджета предоставлена дотация (гранты) за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом в сумме 800,0 тысяч рублей. Реализация муниципальных программ В 2013 году на территории Кавалеровского муниципального района реализовывалось 18 муниципальных программ: - «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2015гг»; - «Развитие молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2015гг»; - «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном районе» на 2011-2015гг; - «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района на 2013-2017 годы»; - «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2012-2015гг»; - «Развитие детско-юношеского спорта в Кавалеровском муниципальном районе» на 2012-2015 годы; - «Модернизация системы общего образования в Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2013 годы»; - «Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района на 2013-2015гг»; - «Информатизация системы образования на 2013-2015 годы»; -«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кавалеровского муниципального района на 2012-2014 годы»; - «Программа противодействия коррупции в Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2015годы»; - «Программа профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории Кавалеровского муниципального района на 2011-2015 годы»; - «Программа профилактики терроризма и экстремизма на территории Кавалеровского муниципального района на 2011-2013 годы»; - «Развитие туризма в Кавалеровском муниципальном районе»; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в Кавалеровском муниципальном районе»; - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе на 2011-2013 годы»; - «Доступная среда на 2013-2015 годы»; - "Социальная поддержка некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов и инвалидов в Кавалеровском муниципальном районе на 2013-2015 годы" Предусмотрено финансирование в 16 муниципальных программах. Всего на реализацию муниципальных программ было направлено 31886,22 тыс. руб, в том числе средства местного бюджета – 17172,09 тыс. руб., краевого бюджета – 11839,131 тыс.руб., федерального бюджета -2875 тыс. руб. По проведенной оценке эффективности реализации муниципальных программ, выполнены цели в 16 муниципальных программах, в 2 муниципальных программах цели не выполнены, так как в муниципальной программе «Развитие туризма в Кавалеровском муниципальном районе» здание, планируемое под гостиницу для спортсменов, было переориентировано под другие цели, а в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в Кавалеровском муниципальном районе» не выполнение целей связано с несопоставимостью условий (добавление профилактория «Кристалл», ранее входящего в состав МУЗ «Кавалеровская ЦРБ»). Управление и распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности В целях эффективного использования имущества, являющегося муниципальной собственностью Кавалеровского муниципального района и составляющего его казну, в 2013 году было заключено 49 договоров аренды нежилых зданий и помещений общей площадью 5602,9 кв.м., что на 13,9 % больше по сравнению с 2012 годом. Из общего числа заключенных договоров 13 объектов недвижимого имущества было предоставлено по результатам торгов на право заключения договора аренды. В доход районного бюджета за 2013 год поступило арендной платы в сумме 2693,83 тыс. руб. По таблице можно сравнить поступление платежей за аренду муниципального имущества в динамике:
Увеличение поступления платежей на 83% за использование муниципального имущества по договорам аренды в 2013 году произошло за счет того, что стоимость арендной платы по вновь заключаемым договорам аренды в 2013 году устанавливалась на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, увеличения арендуемой площади, погашения задолженности по арендной плате. Невостребованное для нужд района имущество, на которое отсутствует спрос, с целью снижения затрат на его содержание включается в Прогнозный план приватизации и реализуется на торгах в соответствии с действующим законодательством. От продажи муниципального имущества в 2013 году поступило средств в местный бюджет в сумме 2343,764 тыс. руб. Сравнительные данные по годам представлены в таблице.
Так, во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества, утвержденного Думой Кавалеровского муниципального района, в период с 1 января 2013 года было продано 3 объекта муниципальной собственности на сумму 1779,75 тыс. рублей, а именно: - Двухэтажное нежилое административное здание с земельным участком, общей площадью 600 кв.м., по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Горького, д.12. Цена продажи имущества составила 1 246,35 рублей; - транспортное средство TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1999 года выпуска. Цена продажи имущества составила 533,4 тыс. рублей. Кроме того, в январе 2013 года были также проданы с торгов два транспортных средства из плана приватизации 2012 года на сумму 113,0 тыс.рублей. По двум объектам, реализованным по преимущественному праву в 2010 году (закон № 159-ФЗ), в отчетном году покупателями были досрочно погашены суммы задолженности и сняты обременения по договорам купли-продажи. Также для исполнения отдельных государственных полномочий переданы в государственную собственность Приморского края и федеральную собственность Российской Федерации три объекта недвижимого имущества (пгт Кавалерово, ул.Арсеньева, 96 А – для размещения КГУП «Примтеплоэнерго» и Отдела вневедомственной охраны, пгт Кавалерово, ул.Арсеньева, 98 – для размещения Управления Росреестра по Приморском краю). Для обеспечения образовательной деятельности из государственной собственности Приморского края приняты в муниципальную собственность Кавалеровского муниципального района 2 автобуса для перевозки детей, которые в дальнейшем были закреплены на праве оперативного управления за муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями пгт Хрустальный и пгт Горнореченский. В 2013 году предоставлено в аренду 33 земельных участка общей площадью 27,2 га, в том числе: - для строительства индивидуальных жилых домов 4 земельных участка общей площадью 0,6 га, - с аукциона для жилищного строительства один земельный участок общей площадью 0,06 га, - из земель особо охраняемых территорий и объектов для строительства туристической базы отдыха 1 земельный участок общей площадью 4,6 га. Поступило в консолидированный бюджет Кавалеровского муниципального района арендной платы за земельные участки и пени за несвоевременное исполнение договорных обязательств 5013,2 тыс. руб. В 2013 году продано 108 земельных участков общей площадью 8,9 га на общую сумму 1078,6 тыс. руб. В собственность бесплатно без аукциона для индивидуального жилищного строительства, по результатам жеребьевки предоставлено 5 земельных участков общей площадью 0,74 га гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Доходы от использования земельных участков, расположенных на территории Кавалеровского муниципального района тыс.руб.
В рамках участия в целевых программах: - сформировано 6 земельных участков общей площадью 8891 кв. м для предоставления их в собственность гражданам, имеющих трех и более детей; - сформирован и предоставлен по результатам открытого аукциона в аренду земельный участок общей площадью 600 кв. м в пгт Кавалерово под жилищное строительство; - сформирован и предоставлен в безвозмездное срочное пользование земельный участок общей площадью 11372 кв. м под строительство детского сада на 240 мест в пгт Кавалерово; - сформирован и предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 2400 кв. м под строительство модульной котельной в пгт Хрустальный; - сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 8 земельных участков под многоквартирными жилыми домами общей площадью 22364 кв. м. В связи с отсутствием необходимости создания искусственных земельных участков для нужд Кавалеровского муниципального района в 2013 году, работы в указанном направлении не проводились. |
1 2
Похожие:
 |
Отчет Главы муниципального образования «Малопургинский район» В соответствии с действующим законодательством представляю вам отчет о своей работе и работе Администрации в 2017 году, который дает... |
|
Отчет главы Нефтеюганского района о результатах его деятельности,... Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, представляю вашему... |
|
Российская Федерация Новгородская область администрация мошенского... О распределении должностных обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального... |
 |
Решени е Об отчете главы администрации о работе администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в 2011 году |
|
Решени е Об отчете главы администрации о работе администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в 2016 году |
|
В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-фз... Главы Кирзинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и руководствуясь Уставом Кирзинского сельсовета, рассмотрения... |
|
Кавалеровского муниципального района постановление О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля... |
|
Доклад главы муниципального образования Пролетарский сельсовет Красногвардейского... На повестке нашего собрания отчет главы сельсовета о деятельности администрации за 2015 год и о задачах на 2016 год |
|
Инструкция по делопроизводству в администрации Ардатовского муниципального... В соответствии с распоряжением главы местного самоуправления, главы администрации района от 09. 2009 №499-р комиссией администрации... |
|
Отчет о выполнении плана мероприятий Богучарского муниципального района с Богучарского муниципального района Кузнецов В. В. провел аппаратное совещание, постоянными участниками которого являются заместители... |
|
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Заместитель Главы администрации Егорьевского муниципального района по безопасности и работе с правоохранительными органами, председатель... |
|
Администрация кавалеровского муниципального района постановление В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, администрация Кавалеровского муниципального района |
|
Планового совещания у главы администрации шатойского муниципального района чеченской республики Первый заместитель главы администрации Шатойского муниципального района Р. Р. Шавлахов |
|
Отчет исполняющего обязанности главы администрации Левокумского муниципального... За 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Левокумского муниципального района |
|
Текстовой отчёт о работе Отдела культуры администрации Сосновского муниципального района Отдела культуры администрации Сосновского муниципального района, является гарантированные Конституцией РФ права граждан в сфере культуры... |
|
Отчёт о результатах деятельности отдела загс администрации Лужского... Во исполнение поручения главы администрации Лужского муниципального района Малащенко Олега Михайловича предоставляем отчет о результатах... |