Структура безвозмездных перечислений в бюджет. С 2006 года важную роль в формировании доходной части бюджета г. Нововоронежа стали играть безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы (таблица 12).
Таблица 12
Структура безвозмездных перечислений в бюджет городского округа – город Нововоронеж
за 2006-2011 годы от других бюджетов бюджетной системы, %
Показатель
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
3,8
|
4,1
|
2,8
|
1,4
|
1,8
|
2,4
|
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
|
-
|
-
|
21,4
|
-
|
5,0
|
4,8
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов
|
0,2
|
0,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие дотации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,1
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований
|
10,8
|
2,0
|
21,7
|
69,7
|
50,3
|
24,7
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований
|
81,4
|
93,5
|
53,7
|
28,9
|
36,7
|
65,3
|
Иные межбюджетные трансферты
|
3,8
|
-
|
0,4
|
-
|
6,2
|
0,7
|
Наибольшую долю в структуре безвозмездных перечислений от других бюджетов до 2009 года с неустойчивой тенденцией занимали субвенции бюджетам муниципальных образований. В 2011 году также произошло увеличение доли субвенций до 65,3%. Первое место в структуре безвозмездных перечислений за 2009-2010 годы занимают субсидии бюджетам муниципальных образований в связи с участием городского округа в программах по обеспечению жильем молодых семей и по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках поддержки Фонда содействия реформ жилищно-коммунального хозяйства. Абсолютные значения всех составляющих безвозмездных перечислений от других бюджетов представлены в таблице 13.
Таблица 13
Безвозмездные перечисления в бюджет городского округа – город Нововоронеж
за 2006-2011 годы от других бюджетов бюджетной системы, тыс. руб.
Показатель
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
|
58640
|
58320
|
92556
|
201910
|
152873
|
10981
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
2221
|
2412
|
2576
|
2792
|
2786
|
2592
|
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
|
-
|
-
|
19792
|
-
|
7646
|
5000
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
117
|
244
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие дотации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2250
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований
|
6345
|
1129
|
20046
|
140776
|
76853
|
26147
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований
|
47752
|
54535
|
49734
|
58342
|
56125
|
69219
|
Иные межбюджетные трансферты
|
2205
|
-
|
408
|
-
|
9463
|
773
|
За последние три года бюджету городского округа были предоставлены значительные суммы субсидий - 140 776 тыс. руб. в 2009 году, 76 853 тыс. руб. в 2010 году и 26 147 тыс. руб. в связи с участием в федеральных и региональных программах, и субвенций – 58 342 тыс. руб. в 2009 году, 56 125 тыс. руб. в 2010 году и 69 219 тыс. руб. в 2011 году в связи с увеличением сумм финансирования на выполнение передаваемых полномочий органами государственной власти.
Таким образом, проанализировав структуру безвозмездных перечислений в бюджет городского округа, можно сделать вывод о том, что с 2008 года в бюджет городского округа были произведены существенные вливания от других бюджетов бюджетной системы в виде субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований.
Расходы бюджета
По состоянию на 01.01.2012 г. муниципальный долг городского округа – город Нововоронеж отсутствует.
Расходы бюджета исполнены в объеме 680 990,0 тыс. руб. или 78,6% от плановых назначений.
Динамика и структура расходов бюджета городского округа – город Нововоронеж за 2010, 2011гг. приведена в следующей таблице:
|
2010 год (тыс. руб.)
|
2011 год (тыс. руб.)
|
План
|
% в общих расходах
|
Факт
|
% исполнения к плану на год
|
План
|
% в общих расходах
|
Факт
|
% исполнения к плану на год
|
Расходы бюджета городского округа, всего
|
733 587,6
|
100,0
|
578 639,1
|
78,9
|
866 982,8
|
100,0
|
680 990,0
|
78,6
|
В том числе по отраслям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
91 098,6
|
12,4
|
63 724,9
|
69,9
|
134 327,0
|
15,5
|
108 781,7
|
81,0
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
13 849,4
|
1,9
|
13 849,4
|
100,0
|
10 868,5
|
1,3
|
10 146,4
|
93,4
|
Национальная экономика
|
26 790,6
|
3,7
|
17 973,9
|
100,0
|
38 025,6
|
4,4
|
20 916,9
|
55,0
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
221 002,3
|
30,1
|
132 351,3
|
59,9
|
209 803,8
|
24,2
|
126 983,8
|
60,5
|
Образование
|
263 816,9
|
36,0
|
250 781,4
|
95,0
|
345 431,4
|
39,8
|
329 430,8
|
95,4
|
Культура, кинематография и средства массовой информации
|
34 657,5
|
4,7
|
34 657,5
|
100,0
|
59 863,2
|
6,9
|
41 368,5
|
69,1
|
Здравоохранение
|
31 558,7
|
4,3
|
31 538,8
|
99,9
|
2 000,0
|
0,2
|
2 000,0
|
100,0
|
Социальная политика
|
50 813,6
|
6,9
|
33 761,9
|
54,6
|
46 261,2
|
5,3
|
23 839,9
|
51,5
|
Физическая культура и спорт
|
|
|
|
|
20 387,2
|
2,4
|
17 507,0
|
85,9
|
Бюджет за 2011 год исполнен с профицитом в сумме 16 381,0 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы по разделам:
- «Образование»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Согласно показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2011 году, доля расходов консолидируемого бюджета городского округа – город Нововоронеж, формируемых:
- в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа – город Нововоронеж (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) составляет 329 275,5 тыс. руб. или 45%.
- на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), в общем объеме расходов бюджета городского округа – город Нововоронеж составляет 10,4%
- на оказание бюджетных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и немуниципальными организациями (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), в общем объеме расходов бюджета городского округа – город Нововоронеж составляет 1,4 % .
1.6. Анализ социально-экономического развития городского округа – город Нововоронеж
Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа – город Нововоронеж на долгосрочную перспективу станет действенным механизмом, как для мобилизации собственных ресурсов, так и для привлечения средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств. Применение программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на выполнение перспективных задач, более эффективно их распределить в соответствии с приоритетами развития, ожидаемой социально-экономической эффективностью.
В 2009 году администрацией городского округа – город Нововоронеж утверждено 14 муниципальных целевых программ, что позволяет результативно и эффективно использовать бюджетные средства при составлении и исполнении бюджета городского округа – город Нововоронеж. В 2011 году на территории городского округа – город Нововоронеж действовало 16 муниципальных целевых программ, 9 ведомственных целевых программ и 1 муниципальная адресная программа. Участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Оценка результативности муниципальных и ведомственных целевых программ проводится по результатам проведенного мониторинга реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, в соответствии с Порядком осуществления мониторинга реализации муниципальных целевых программ городского округа – город Нововоронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Нововоронеж от 25.05.2009г. №1259 (в редакции постановления от 10.02.2011 № 161), и Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Нововоронеж от 04.04.2011г. №489 (в редакции постановления от 31.05.2011г. №1032).
В современных условиях основой экономического процветания и постоянного повышения уровня жизни населения городского округа является создание и укрепление конкурентных преимуществ как территории в целом, так и её предприятий и производимых продуктов.
Преимущества и недостатки, благоприятные возможности и неблагоприятные тенденции развития городского округа – город Нововоронеж приведены в таблице 14.
Таблица 14
Влияние фактора на социально-экономическое развитие города Нововоронеж
Факторы
|
Позитивное влияние фактора
(сильные позиции)
|
Негативное влияние фактора
(слабые позиции)
|
1.Качество жизни
|
1.1. Уровень материального обеспечения
|
Уровень доходов населения
|
Уровень среднемесячных доходов населения относительно высок (оценка - 25,387 тыс. руб. на душу населения в 2011 году), определяющим моментом является достаточно высокий размер оплаты труда на предприятиях атомной энергетики.
|
|
Прожиточный минимум
|
Расчет прожиточного минимума осуществляется в целом по области
|
Прожиточный минимум в г.Нововоронеже соответствует среднеобластным показателям, но ниже уровня по РФ
|
Распределение населения по доходам
|
Доходы населения г. Нововоронежа выше среднеобластного уровня.
Более 75% населения имеют доходы выше прожиточного минимума
|
Расслоение работающих по уровню доходов в отраслях экономики.
Уровень оплаты труда бюджетников в 2,5 раза ниже среднемесячной заработной платы по городу и в 3-4 раза ниже, чем в промышленном секторе экономики.
|
Расходы населения
|
Около 49% расходов населения идет на покупку товаров и услуг, около 41% - во вклады банков, приобретение недвижимости, приобретение валюты и т.д.
|
Доходы населения превышают расходы на 50-60%, т.е. идет значительный отток денежных доходов за пределы города (покупка автомобилей, мебели, дорогостоящей аппаратуры и т.д.)
|
1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения
|
Обеспеченность жильем
|
Достаточно высокий уровень обеспеченности жителей (в расчете на 1 жителя):
Общей площадью 21 м2
Жилой площадью 12,0 м2
В 2008г. выделены земельные участки для строительства многоэтажных домов. Строительство возобновилось.
|
Более 1512 семей состоят на учете на улучшение жилищных условий, в т.ч. на учете в администрации города состоят 450 семей.
|
Обеспеченность населения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами
|
Жилищный фонд города на 96,75% оборудован водопроводом, канализацией, на 96,21% горячим водоснабжением, на 94,94% - центральным отоплением, на 77,2 % - газоснабжением.
В городе: 2 гостиницы на 243 места, 1 баня на 31 место, 1 прачечная – на 0,3 т белья в сутки
|
Инженерные сети в жилищно-коммунальном хозяйстве имеют высокий процент износа (60%), средств на их обновление в бюджете нет. В городе имеется частный сектор, необеспеченный централизованным водоотведением и газоснабжением. Потребность населения в услугах химчистки, окраски и т.д. удовлетворяется в г. Воронеже.
|
Обеспеченность населения объектами культуры и отдыха
|
В городе Дворец культуры на 669 мест с множеством кружков для детей и взрослых, 1 кинотеатр, 1 библиотека, 1 парк культуры и отдыха.
|
Библиотека города не оснащена материально-техническими средствами для обеспечения эффективной работы. Кинотеатр города закрыт на капитальный ремонт. Необходимо проведение реконструкции парка
|
1.3.Уровень социального обеспечения
|
Уровень пенсионного обеспечения
|
В городе более 11 тыс. пенсионеров, обслуживаемых в городском пенсионном фонде; задолженности по выплате пенсий нет.
В городе успешно работает Центр социального обслуживания населения с дневным стационаром для престарелых.
|
Существует проблема пенсионных отчислений работающим на предприятиях-банкротах и в частном секторе экономики.
Существует проблема сокрытия доходов категории людей, работающих по трудовым договорам у индивидуальных предпринимателей, в результате занижаются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, что в дальнейшем пагубно отразится на расчете пенсии.
|
1.4. Уровень образования
|
Степень образованности населения
|
В городе 6 образовательных учреждений: 5 общеобразовательных школ и 1 начальная школа – детский сад, количество учащихся – 2953 человека, 9 постоянных детских дошкольных учреждений с количеством воспитанников – 1570 человек.
В среднем профессиональном образовании действует 1 политехнический колледж на 693 учащихся.
Открыт филиал международного института компьютерных технологий.
Отмечен высокий образовательный и интеллектуальный потенциал населения.
|
Невостребованность на рынке труда лиц с высшим образованием в связи с банкротством крупных предприятий.
|
1.5. Уровень охраны здоровья
|
Наличие поликлиники на 600 посещений в смену и больницы на 325 коек в составе ФГБУЗ МСЧ №33.
|
ФГБУЗ МСЧ №33 не входит в областные целевые программы по здравоохранению.
|
Продолжительность жизни
|
|
Отмечается непрерывное сокращение продолжительности жизни населения
|
Рождаемость
|
В 2006-2010 г.г. отмечен некоторый рост рождаемости.
|
В 2011г. рождаемость снизилась. На фоне растущего уровня смертности естественного прироста населения в 2011 году нет, естественная убыль составила 85 человек.
|
Уровень детской смертности
|
Падение уровня детской смертности
|
Ухудшение детского и материнского здоровья
|
Обеспеченность медперсоналом
|
Численность врачей всех специальностей (без зубных) составила 134 человека, численность среднего персонала – 379 человек
|
По диагностике заболеваний и сложным заболеваниям население обращается в учреждения здравоохранения г.Воронежа, г.Москвы.
|
Обеспеченность больничными койками
|
325 коек
|
В период сезонных обострений заболеваний город испытывает недостаток койко-мест в больнице
|
Обеспеченность санаторно-курортными учреждениями
|
На балансе АЭС действует санаторий-профилакторий для оздоровления персонала стации, а также детей работников АЭС в летний период, также для работников АЭС предусмотрены путевки в различные санаторно-курортные учреждения на льготных условиях.
|
Население города, не имеющее, по роду деятельности, отношения к АЭС, лишено возможности лечения в санатории-профилактории.
|
Обеспеченность лекарствами
|
В 2009-2011г.г. недофинансирование по медикаментам отсутствует.
|
В 2004 году недофинансирование по медикаментам составило 1,5 млн. руб., в 2005 году – превысило 2 млн. руб.
|
Обеспеченность спортивно-оздоровительными сооружениями
|
Количество спортивных сооружений в городе:
- плоскостные – 25 шт.;
-плавательный бассейн – 1;
- спортивные залы – 18;
- лыжная база -1.
|
Спортивная база не отвечает современным требованиям. С момента ввода зданий в эксплуатацию капитальный ремонт в них не проводился. Дальнейшая эксплуатация многих сооружений небезопасна. Технические возможности спортивного комплекса не удовлетворяют потребностям желающих заниматься физкультурой и спортом. Требуется проведение реконструкции городского стадиона и реконструкции спортивного комплекса
|
1.6. Уровень личной безопасности
|
Уровень преступности
|
В 2011г. на 0,7% сократилось общее количество совершенных преступлений; на 24,5% снизилось количество уличных преступлений, из которых на 38,4% снизилось число нераскрытых преступлений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 70%; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 25,5%
|
В 2011г. увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 2,3%
|
Уровень раскрываемости преступлений
|
В 2011г.на 12,2% снизилось число нераскрытых преступлений, совершенных в общественных местах; на 38,4% снизилось число нераскрытых уличных преступлений
|
Низкий уровень раскрываемости: в 2005 году – 56,3%, в 2006 году - 55%.
|
1.7. Уровень экологической безопасности
|
Уровень ПДК вредных веществ в воздухе, почве, водоемах
|
Выбросы в атмосферу вредных веществ строго контролируются и имеют тенденцию к сокращению
|
Существует проблема выполнения рекреации поймы реки Дон в районе Нововоронежа на площади 22,5 га. Финансирование природоохранных мероприятий производится за счёт средств предприятий города (53-55 млн. рублей ежегодно). Основная доля средств на охрану окружающей среды выделяется НВ АЭС
|
2.Экономико-географическое положение
|
Географическое положение
|
г.Нововоронеж расположен в центре области в 40 км от г.Воронежа и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Колодезная, т.е. в непосредственной близости к источникам сбыта и к энергоресурсам (АЭС).
Транспортные артерии – автомобильные
|
Развитие города возможно только в направлениях на север и на восток, т.к. с юга расположена НВ АЭС и ведется строительство НВ АЭС-2, а с западной стороны находится русло реки Дон. Идет значительный отток денежных доходов за пределы города
|
3.Исторический и природный потенциал
|
Природные ресурсы, исторические места
|
Значительные ресурсы водоснабжения, природного песка.
История города (ранее поселка) исчисляется с 1957 года, как спутника АЭС
|
Залежей полезных ископаемых не обнаружено.
Сельскохозяйственных земель в черте города нет.
|
4. Население и трудовые ресурсы
|
Численность населения города 32,587 тыс. человек, занято в экономике 14,4 тыс. человек, это 92,6% от численности экономически активного населения.
В городе высокий образовательный потенциал.
Уровень безработицы прогнозируется от 1,8% к 1,0% к 2016 году.
|
Негативным фактором является тенденция к сокращению численности населения и трудовых ресурсов.
Имеет место невостребованность на рынке труда лиц с высшим образованием, а также лиц, имеющих высокую квалификацию рабочих, идет отток рабочей силы в г.г. Воронеж, Москва и т.д.
|
Деловой климат
|
С высвобождением производственных площадей на предприятиях – банкротах идет активный поиск инвесторов
|
Необходимо активизировать работу консультативного Совета по предпринимательству при Нововоронежской городской Думе
|
5.Экономический потенциал
|
5.1 Промышленный потенциал:
|
Основной отраслью является атомная энергетика (98% от объёма отгруженных товаров).
|
Ряд промышленных предприятий прекратил свое существование.
Износ основных фондов составляет 40-45%.
Коэффициент загрузки на предприятиях обрабатывающих видов деятельности составляет от 20 до 25%, это объясняется отсутствием собственной сырьевой базы и неконкурентоспособностью выпускаемой продукции, отсутствием заказов.
|
5.2.Сельскохозяйственный потенциал
|
|
Земель сельскохозяйственного назначения в черте города нет.
|
5.3.Научный и образовательный потенциал
|
|
Научных учреждений в городе нет.
|
Информационно-консультационная деятельность
|
Осуществляется на уровне взаимодействия с областными структурами.
|
Существует проблема подготовки кадров рабочих специальностей
|
5.4. Торговый потенциал
|
На 01.01.2012г. в городе 598 объектов розничной торговли, в том числе: 121 магазин, 226 павильонов и обособленных отделов, 251 киоск (в т.ч. на рынке).
|
Техническое состояние
розничного рынка не соответствует современным требованиям.
|
5.5. Строительство
|
Жилищное строительство
|
Подготовлены землеустроительные дела на застройку первого градостроительного комплекса Северного микрорайона для проведения торгов на право аренды земельных участков под строительство. В 2008г. проведены торги на право аренды земельных участков под строительство шести многоэтажных домов.
Выделяются бесплатно земельные участки под индивидуальное строительство для льготных категорий населения согласно постановления Воронежской области.
|
Строительство муниципального жилья не ведется из-за отсутствия финансовых средств
в городском бюджете. Жилищное строительство осуществляют коммерческие организации.
Необходимо проведение капитального ремонта 88,8% жилого фонда.
|
Дорожное строительство
|
Ежегодно производятся работы по ремонту городских дорог в рамках благоустройства
|
Состояние дорожного покрытия остается неудовлетворительным. Недостаток в бюджетных средствах
|
Промышленное строительство
|
Во 2-м полугодии 2006 года начато строительство энергоблоков №1 и №2 «Нововоронежской АЭС-2» общей установленной электрической мощностью 2000 МВт.
|
Основная часть промышленных предприятий не рентабельны, т.е. инвестиционные возможности для разработки и внедрения новых технологий, а также для выпуска новых видов продукции крайне ограничены.
|
6. Инвестиционный
потенциал
|
Рост инвестиций в электроэнергетику.
Привлекательность города Нововоронежа для инвестиций значительно возросла.
|
Отсутствие инвесторов. Размеры производственной зоны города крайне ограничены. Увеличение инвестиционной привлекательности города возможно путем перевода земель гослесфонда, занятых выгоревшим лесом, в земли промышленности и передачи их в муниципальную собственность (148 га)
|
7. Объекты инженерной инфраструктуры
|
Находятся в технически исправном состоянии.
|
Степень износа инженерной инфраструктуры очень высока (40-60%).
Требуется реконструкция теплосетей, очистных сооружений, строительство новых газовых и водопроводных сетей.
|
8. Бюджетный потенциал
|
Доходная часть бюджета городского округа – город Нововоронеж возрастает как в номинальном выражении (действующих ценах), так и в реальном выражении (сопоставимых ценах).
В 2008г. полностью погашена задолженность по бюджетным ссудам. На 01.01.2012г. муниципальный долг отсутствует
|
Снижение роста налоговых доходов. В связи с изменением налогового законодательства в части сокращения нормативов отчисления от налогов в муниципальный бюджет, городской округ – город Нововоронеж потерял более 100 млн. руб. налоговых доходов
|
9.Социальная инфраструктура
|
Функционирование обеспечивается по всем отраслям
|
Требуется реконструкция зданий: спорткомплекса, Дворца культуры, школы искусств, кинотеатра; модернизация оборудования.
Недостаток бюджетного финансирования имеет место во всех бюджетных отраслях
|
10. Социально-политическая готовность населения к социальному реформированию
|
Уровень финансирования социальной политики с 2007г. возрос в 13 раз. Население города политически активно, реагирует на все экономические и политические события
|
Реформирование ЖКХ в части повышения тарифов на оплату услуг без надлежащего качества у населения вызывает негативную реакцию.
|
11. Управление муниципальным образованием
|
В городе сформированы органы местного самоуправления.
|
Недостаточно финансовое обеспечение местного самоуправления
|
2. Риски устойчивого развития
Основные принципы устойчивого развития поселений получили широкое распространение благодаря деятельности Организации Объединенных наций. Концепция устойчивого и долговременного развития впервые была представлена в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН в докладе «Наше общее будущее». Согласно данной концепции, устойчивое развитие представляет собой процесс динамичных изменений, при котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление инвестиций, ориентация технического и социального развития согласуются как с текущими, так и будущими потребностями населения. Иными словами, устойчивое развитие города обеспечивает его населению безопасность и высокое качество жизни при сохранении природной среды, ресурсов и экологического равновесия всей экономической и общественной деятельности горожан. Вместе с тем, резкие изменения ключевых показателей социальной и экономической жизни города способны провоцировать кризисные явления, связанные с несоответствием объективно существующих возможностей города с текущими и будущими потребностями его жителей. Поэтому целевая направленность плана устойчивого развития, прежде всего, должна быть ориентирована на изменение городской среды с целью улучшения качества жизни населения.
Проведенный анализ социально-экономического положения населения города Нововоронеж позволяет выделить четыре группы рисков: социальных, экологических, инфраструктурных и финансовых.
|
