|
Утверждено
приказом УПРАВЛЕНИЯ ветеринарии
томской области
от __________№____
Ведомственная целевая программа Томской области
Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных (наименование ВЦП)
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП
|
Управление ветеринарии Томской области
|
Тип ВЦП
|
1
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
|
Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
|
Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
|
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП)
|
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области
|
Цель ВЦП (Задача СБП)
|
Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
|
Единица измерения
|
Очередной финансовый год (2015)
|
Плановый год (2016)
|
Плановый год (2017)
|
Комплексный показатель падежа животных:
КРС
свиньи
МРС
Лошади
|
%
|
4,0
23
1,1
4,3
|
4,0
23
1,1
4,3
|
4,0
23
1,1
4,3
|
Срок реализации ВЦП
|
ВЦП носит постоянный характер
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
|
Коды классификации расходов бюджетов
|
Сумма
(тыс. руб.)
|
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Вид
расходов
|
|
2015 год
|
04/05
|
06 1 7000
|
610
|
100568,8
|
|
04/05
|
06 1 7000
|
240
|
5271,7
|
|
04/05
|
06 1 7005
|
530
|
18270,7
|
|
04/05
|
06 1 7006
|
530
|
284,8
|
Всего
|
х
|
х
|
х
|
124396,0
|
2016 год
|
04/05
|
06 1 7000
|
610
|
100568,8
|
|
04/05
|
06 1 7000
|
240
|
5271,7
|
|
04/05
|
06 1 7005
|
530
|
18270,7
|
|
04/05
|
06 1 7006
|
530
|
284,8
|
Всего
|
х
|
х
|
х
|
124396,0
|
2017 год
|
04/05
|
06 1 7000
|
610
|
100568,8
|
|
04/05
|
06 1 7000
|
240
|
5271,7
|
|
04/05
|
06 1 7005
|
530
|
18270,7
|
|
04/05
|
06 1 7006
|
530
|
284,8
|
Всего
|
х
|
х
|
х
|
124396,0
|
Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП
Большую роль в деле обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия играют не столько экстренные противоэпизоотические мероприятия по недопущению и ликвидации эпизоотий, сколько проводимая плановая профилактическая работа, направленная на все факторы: биологические, природно-географические и социально- экономические.
Наиболее актуальными для профилактики в Томской области являются: лейкоз крупного рогатого скота; бруцеллез; сибирская язва; эмкар; гиподерматоз; рожа свиней; классическая чума свиней; аскаридоз.
Основная причина всех проблем с профилактическими мероприятиями - структура животноводства в области. Из 26 383 животноводческих хозяйств 26 246 – личные подворья граждан. Поэтому основная доля ветеринарного обслуживания приходится на обслуживание личных подсобных хозяйств. В области имеется 576 сельских населенных пунктов. В 182 ветеринарных подразделениях сельских ветеринарных учреждений в настоящий момент по штатному расписанию работает 677 человек. В том числе ветеринарных специалистов – 389 (0,68 специалиста на 1 населенный пункт). Поголовье сельскохозяйственных животных в области - 212,4 тыс. условных голов, причем половина из них находится в мелких фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан. Тем более, что важнейшую роль в эффективности проводимой профилактики играет степень охвата поголовья профилактическими мероприятиями. Для ее повышения Управлением ветеринарии проводится реорганизация сети ветеринарных подразделений, организация и оборудование сельских ветеринарных лечебниц.
Проблемы:
1. В настоящее время не все населенные пункты области обеспечены своевременным ветеринарным обслуживанием из-за не оптимального размещения ветеринарных подразделений, удаленности населенных пунктов, их труднодоступности. Соответственно - недостаточный охват поголовья животных профилактическими мероприятиями. Профилактика некоторых заболеваний носит хозяйственный, а не медикаментозный характер.
2. Не всегда достоверны сведения о поголовье животных, подлежащих обслуживанию. Затруднен мониторинг заболеваемости животных в личных подсобных хозяйствах, а следовательно, планирование и выполнение профилактических мероприятий.
Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
2.1. Регулярное обследование животноводческих хозяйств, в том числе личных подсобных хозяйств граждан.
2.2. Разработка и реализация оптимальных планов диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
2.3. Централизованное материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий.
2.4. Оптимальное размещение и оснащение ветеринарной службы в соответствии с утвержденной схемой и нормами.
2.5. Регулирование численности безнадзорных животных.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя
|
Единица изменения показателя
|
Положительная динамика
(рост/ снижение/стабильность)
|
Методика расчета показателя
|
Исходная информация для расчета показателя
|
Количество работ (мероприятия 1-4)
|
единиц
|
Стабильность
|
Количество работ определяется количеством ОГУ в отношении которых доводится государственное задание на выполнение соответствующей государственной работы.
|
Ведомственная статистика
|
Количество областных государственных учреждений (мероприятие 6)
|
единиц
|
Стабильность
|
Подсчет количества учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы
|
Перечень подведомственных областных государственных бюджетных учреждений
|
Количество областных государственных учреждений (мероприятие 5)
|
единиц
|
Стабильность
|
Подсчет количества учреждений в отношении которых предусмотрено приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов
|
Планы противоэпизоотических мероприятий
|
Количество муниципальных образований (мероприятие 7)
|
единиц
|
Стабильность
|
Подсчет количества муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции
|
Закон Томской области от 11.04.2013г № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных»
|
Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
|
Начальник Управления ветеринарии Томской области Табакаев Валерий Витальевич
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП
|
1.Планирование ежегодных мероприятий производится Управлением на основании мониторинговых данных и предварительных планов ветучреждений и производственных служб. Контроль выполнения мероприятий производится Управлением. Один раз в 2 года Управлением проводится проверка работы районных ветеринарных служб.
2.Реализация мероприятий по оптимальному размещению и оснащению ветподразделений проводится на основании разработанной и утвержденной Главным государственным ветеринарным инспектором Томской области схемой размещения ветеринарных служб, обеспечивающей своевременную ветеринарную помощь в каждом населенном пункте области. Мероприятия проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления под контролем Управления ветеринарии Томской области. Для реализации привлекается как областной бюджет, так и доходы от платных услуг учреждений.
Внесение изменений в ВЦП осуществляется в следующих случаях:
1.Установление невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав мероприятий;
2.Установление невозможности достижения конечных результатов за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам возникновения внешних рисков.
|
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
|
Заместитель начальника Управления Гынгазова Елена Витальевна
|
Сроки текущего
мониторинга ВЦП
|
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
|
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
|
Приказ Управления ветеринарии Томской области от 01.04.2008 № 32
|
Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков
|
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
|
1. Неэффективность планирования мероприятий
|
В результате может оказаться не охвачена мероприятиями часть целевого поголовья. Планы могут быть как недовыполнены, так и перевыполнены.
|
2. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в т.ч. рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах
|
Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых).
|
3. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений
|
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
|
4. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д.
|
Неквалифицированность специалистов ведет к неэффективности исполнения мероприятий
|
5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя)
|
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
|
6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
|
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
|
7. Непредоставление населением животных для профилактических мероприятий
|
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
|
8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов
|
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
|
Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер
|
отсутствуют
|
Раздел 6. Мероприятия ВЦП
№
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Содержание
мероприятия
|
Срок
реализации
мероприятия
|
Исполнитель мероприятия
|
Код
классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
|
Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)
|
Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
|
|
|
|
с
(месяц/год)
|
по
(месяц/год)
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Наименование показателя
|
единица измерения показателя
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств
|
На закрепленной за каждым учреждением территории:
-ветеринарно-санитарное обследование личных подсобных хозяйств (дважды в год);
-паспортизация новых личных подсобных хозяйств (обследование с выдачей документа);
-клинико-эпизоотологическое обследование пасек;
-консультации по опасным болезням;
-выезды в хозяйствующие субъекты области;
-методическое руководство;
-формирование отчетов, аналитических записок
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Подведомственные учреждения
|
04/05,
06 1 7000,
610
|
28095,3
|
28095,3
|
28095,3
|
Количество работ
|
единиц
|
15
|
15
|
15
|
2
|
Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных
|
В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения:
-Отбор проб;
-лабораторные исследования;
-анализ полученных данных;
-методическая, консультационная работа;
-формирование отчетов, аналитических записок
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Подведомст-венные учреждения
|
04/05,
06 1 7000,
610
|
41216,0
|
41216,0
|
41216,0
|
Количество работ
|
единиц
|
16
|
16
|
16
|
3
|
Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных
|
В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения:
-Иммунизация против актуальных для области особо опасных болезней;
-методическая, консультационная работа;
-формирование резерва биопрепаратов и медикаментов;
-приобретение и распределение биопрепаратов, медикаментов на противоэпизоотические профилактические цели;
-формирование отчетов, аналитических записок
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Подведомст-венные учреждения
|
04/05,
06 1 7000,
610
|
25826,1
|
25826,1
|
25826,1
|
Количество работ
|
единиц
|
15
|
15
|
15
|
4
|
Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения
|
В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения:
-дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих помещений КФХ, ЛПХ, помещений ОГБУ;
-вскрытие трупов животных с выдачей актов;
-осмотр и клеймение шкур;
-асколизация (кроме кроликов, мелких животных, птицы);
-контроль качества дезинфекции помещений хозяйств любых форм (отбор смывов, лабораторные исследования);
-проведение тактико-специальных учений;
-формирование отчетов, аналитических записок
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Подведомст-венные учреждения
|
04/05,
06 1 7000,
610
|
2216,2
|
2216,2
|
2216,2
|
Количество работ
|
единиц
|
16
|
16
|
16
|
5
|
Материальное обеспечение противо-эпизоотических мероприятий
|
Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Управление ветеринарии Томской области
|
04/05,
06 1 7000,
240
|
5271,7
|
5271,7
|
5271,7
|
Количество областных государственных учреждений
|
единиц
|
16
|
16
|
16
|
6
|
Содержание имущества ОГУ
|
Затраты на:
- потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.
- потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
-уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ей учредителем
|
01. 2015
|
12. 2017
|
Подведомст-венные учреждения
|
04/05,
06 1 7000,
610
|
3215,2
|
3215,2
|
3215,2
|
Количество областных государственных учреждений
|
единиц
|
16
|
16
|
16
|
7
|
Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных
|
Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области: «Асиновский район», «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Томский район», «Город Томск», «Колпашевский район», «Город Стрежевой»
|
01.
2015
|
12.
2017
|
Управление ветеринарии Томской области
|
04/05,
06 1 7005,
530
|
18270,7
|
18270,7
|
18270,7
|
Количество муниципальных образований
|
единиц
|
6
|
6
|
6
|
04/05,
06 1 7006,
530
|
284,8
|
284,8
|
284,8
|
|
ИТОГО по ВЦП
|
|
|
|
|
|
124396,0
|
124396,0
|
124396,0
|
|
|
|
|
|
|
