Программный комплекс «Бюджет – СМАРТ Про»
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
по операциям регистрации и согласования в Программе Заявок заказчиков на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части их финансирования,
осуществляемым в соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 17.03.2014 № 47
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ является руководством пользователя программного комплекса «Бюджет – СМАРТ Про» и состоит из 5 разделов.
В первом и пятом разделах содержится описание порядка работы Заказчика (главного распорядителя бюджетных средств, выступающего в роли заказчика, государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения в части субсидий на иные цели) по регистрации заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), направляемой в министерство финансов Калужской области для согласования (далее – Заявка), и редактированию Заявки (не прошедшей согласование, прошедшей согласование - по итогам конкурсных процедур).
Во втором разделе содержится описание порядка работы главного распорядителя бюджетных средств, в части согласования Заявки Заказчика (государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения в части субсидий на иные цели).
В третьем разделе содержится описание порядка работы министерства финансов области по согласованию Заявки.
В четвертом разделе содержится описание порядка работы министерства конкурентной политики области, в части просмотра результатов согласования Заявок министерством финансов области и отбора Заявок прошедших согласование.
-
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОМ
Регистрация Заявок, направляемых в министерство финансов области для согласования, осуществляется в Программе в режиме «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве».
Создаем «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве»
Дважды щелкаем левой клавишей мышки по пункту меню навигатора «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве»
После чего создаем новый документ по кнопке «Создать»
При регистрации Заявки Заказчиком заполняются следующие поля:
- на закладке «Документ-основание»:
«Сумма в валюте РФ» – указывается начальная (максимальная) цена контракта в рублях и копейках;
«Номер» – номер Заявки, заполняется Программой автоматически;
«Дата» – дата Заявки, заполняется Программой автоматически;
«Лицевой счет» – указывается лицевой счет Заказчика, открытый ему в казначейском управлении Министерства финансов области, на котором будет учтен документ «Черновик – Сведения о принятом бюджетном обязательстве» (далее – лицевой счет Заказчика);
- на закладке «Расшифровка обязательства»:
«Код по БК» – указывается код бюджетной классификации, определяющий источник финансирования закупки;
«Предмет» – в данном поле выполняется краткое описание объекта закупки наименования товара, работы, услуги;
В «графике исполнения обязательств» на текущий год с помесячной разбивкой и на последующий период в разбивке по годам указывается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) в рублях и копейках. При этом заполняется поле, соответствующее месяцу регистрации Заявки в программе.
После заполнения вышеуказанных полей Заказчик выполняет операцию сохранения Заявки. При сохранении Заявки Программой выполняется автоматический системный контроль на наличие свободного остатка росписи и лимитов бюджетных обязательств, плана финансово-хозяйственной деятельности, и резервирование средств на обеспечение бюджетного обязательства.
Что бы сохранить документ нажмите «Сохранить»
К сохраненному документу Заказчик прикрепляет оправдательные документы – подписанную заявку по форме, утвержденной министерством конкурентной политики области. Прикрепленные к Заявке оправдательные документы подписываются Заказчиком квалифицированной электронной подписью.
Что бы прикрепить оправдательные документы надо после того как «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве» создано и сохранено надо зайти в режим работы с оправдательными документами
Затем нажать кнопку «создать»
После чего выбрать оправдательные документы
Можно сразу несколько документов. И нажать кнопку «открыть».
После чего надо сохранить прикрепленные оправдательные документы
На скрине вы видите, что прикреплено пять оправдательных документов, а один верхний прикреплен ранее и подписан.
Программа сама предложит подписать сохраняемые документы.
В сохраненной Заявке Заказчик проставляет аналитический признак «Заявка на торги» и подписывает документ квалифицированной электронной подписью. На подписанную Заявку Программой автоматически проставляется аналитический признак «ЭЦП 1 уровня».
Что бы назначить аналитический признак следует нажать кнопку «Простановка Аналитических признаков»
И из списка Аналитических признаков выбрать «Заявка на торги» и нажать на дискету что бы сохранить.
-
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Заявки Заказчиков, являющихся казенными, бюджетными учреждениями, подлежат предварительному согласованию с главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых он находятся (осуществляющими функции и полномочия учредителя) (далее – ГРБС).
Наличие в Заявке аналитических признаков «Заявка на торги» и «ЭЦП 1 уровня» является основанием для проведения процедуры согласования Заявки ГРБС.
На Заявки, зарегистрированные в Программе самим ГРБС, также проставляется аналитический признак «Согласовано ГРБС».
2.1 Отбор Заявок и согласование ГРБС
Отбор в Программе Заявок на согласование осуществляется из общего списка документов «Черновик – Сведения о принятом бюджетном обязательстве» по дате Заявки, лицевому счету Заказчика. Согласование Заявки ГРБС осуществляется посредством простановки на отобранной Заявке аналитического признака «Согласовано ГРБС».
Простановка Аналитического признака производится путем добавления аналитического признака в списке «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве» по кнопке «Простановка Аналитического признака»
После чего из списка Аналитических признаков выбрать признак «Согласовано ГРБС».
Отказ в согласовании заявки осуществляется посредством простановки на Заявке аналитического признака «Забракован» с указанием причины забраковки Заявки. Такие заявки подлежат уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента.
Что бы забраковать «Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве» с простановкой причины забраковки надо нажать кнопку «Забраковать».
И в открывшемся окне «Введите причину забраковки» ввести причину забраковки.
После чего нажать «Ок».
-
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наличие в Заявке аналитических признаков «Заявка на торги», «Согласовано ГРБС» и «ЭЦП 1 уровня» является основанием для проведения процедуры согласования Заявки министерством финансов Калужской области.
3.1 Отбор Заявок на согласование
Отбор Заявок на согласование осуществляется в Программе из общего списка документов по дате Заявки, лицевому счету Заказчика. Отбор производит работник структурного подразделения министерства финансов области, осуществляющего функции по финансированию Заказчика (далее – ответственный работник).
3.2 1 этап - согласование Заявки отраслевым отделом
По результатам произведенного отбора ответственный работник проверяет каждую Заявку на наличие согласования заявки ГРБС (в случаях когда заявка поступила от казенного (бюджетного) учреждения), соответствие предмета закупки источнику финансирования. Проверка Заявки может осуществляться как в Программе (с монитора), так и посредством вывода на печать в виде Реестра согласованных заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), поступивших на согласование в заданном периоде, (далее – Реестр Заявок).
На Заявки, забракованные на данном этапе, ответственным работником проставляется аналитический признак «Забракован» с указанием причины забраковки. Такие Заявки подлежат уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента (см пункт 2.1).
Заявки, прошедшие проверку ответственным работником, в виде Реестра Заявок представляются на визу руководителю структурного подразделения.
3.3 2 этап - согласование Заявки руководством Министерства финансов области
Заявки, согласованные структурным подразделением, представляются на рассмотрение заместителю министра финансов области, курирующему данное подразделение.
По результатам рассмотрения заместителем министра Заявки передаются помощнику министра для подготовки резолюции министра финансов области (далее – Министра).
3.4 Обработка Заявок по итогам согласования
Заявки, рассмотренные Министром передаются помощником министра в структурное подразделение, где ответственный работник осуществляет обработку Заявок в Программе в соответствии с резолюцией Министра:
- на согласованные Министром Заявки проставляется аналитический признак «Согласовано ФО»
Что бы назначить аналитический признак следует нажать кнопку «Простановка Аналитических признаков»
И из списка Аналитических признаков выбрать «Согласовано ФО» и нажать на дискету что бы сохранить.
После Согласования Заявку надо перевести из черновиков в чистовики при помощи кнопки «Принять к исполнению»
- на Заявки не согласованные Министром проставляется аналитический признак «Забракован» с указанием причины забраковки. Такие Заявки, в зависимости от причины забраковки, подлежат либо уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента, либо удалению из Программы (см пункт 2.1).
-
ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСОВАНИИ ЗЯВОК ДО МИНИСТЕРСТВА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Наличие в Заявке, зарегистрированной в Программе, аналитического признака «Согласовано ФО» является признаком согласования такой Заявки Министерством финансов области.
Сотрудник Министерства конкурентной политики, имеющий доступ к Программе и уполномоченный на работу с Заявками Заказчиков в Программе (далее – уполномоченный сотрудник), осуществляет отбор в Программе Заявок, прошедших согласование в Министерстве финансов. Отбор осуществляется по наименованию Заказчика, сумме и предмету Закупки.
На основании произведенного отбора уполномоченный сотрудник, в целях использования в работе, имеет возможность вывести перечень отобранных Заявок на печать в виде Реестра заявок.
-
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОМ
5.1 Редактирование заявок не прошедших согласование
Заявка, забракованная ГРБС или министерством финансов области, подлежит уточнению Заказчиком путем внесения в нее изменений в Программе в соответствии с причинами забраковки. Редактирование Заявки возможно только после снятия электронной подписи с Заявки. Отредактированная Заявка подлежит повторному подписанию квалифицированной электронной подписью и согласованию ГРБС.
5.2 Редактирование заявок по итогам проведения конкурса (аукциона)
Заявка, прошедшая согласование, подлежит уточнению Заказчиком по итогам проведенного конкурса (аукциона) путем внесения изменений в Программу.
Заказчиком в Программе в режиме «Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» регистрируется новый документ (далее – документ Изменение БО), предусматривающий внесение изменений в Заявку прошедшую согласование в министерстве финансов области (просмотр таких Заявок – бюджетных обязательств возможен в Программе в режиме «Сведения о принятом бюджетном обязательстве»).
При регистрации документа Изменение БО Заказчиком заполняются следующие поля:
в верхней части документа:
«Учетный номер БО» – через кнопку «отбора» выбирается номер бюджетного-обязательства – Заявки, в которую требуется внести изменения по итогам конкурса (аукциона) (номер присваивается бюджетному обязательству – Заявке программой автоматически после приема Заявки на торги к исполнению);
«Номер», «Дата», «Лицевой счет» – заполняются Программой автоматически при сохранении документа.
в табличной части:
- на закладке «Документ-основание»:
«Вид» - указывается вид - Госконтракт;
«Номер» – указывается номер государственного контракта, заключенного по итогам прошедшего конкурса (аукциона);
«Дата» – указывается дата государственного контракта, заключенного по итогам прошедшего конкурса (аукциона);
«Дата НД» – указывается дата начала действия заключенного государственного контракта;
«Дата ОД» – указывается дата окончания действия заключенного государственного контракта;
«Сумма в валюте РФ» – уточняется цена контракта (в рублях и копейках) в соответствии с итогами прошедшего конкурса (аукциона).
- на закладке «Контрагент»:
«Счет получателя» - через кнопку «отбора» выбирается расчетный счет получателя – контрагента в соответствии с заключенным государственным контрактом (для корректной работы «отбора» информация о контрагенте должна быть предварительно внесена в локальный справочник корреспондентов (расширенный).
Остальные поля заполняются Программой автоматически, подтягивая в них данные соответствующие указанному расчетному счету контрагента.
- на закладке «Расшифровка обязательства»:
в поле - график исполнения обязательств на текущий год с помесячной разбивкой и на последующий период в разбивке по годам уточняется цена контракта (в рублях и копейках) в соответствии с итогами прошедшего конкурса (аукциона). При этом заполняется поле, соответствующее месяцу начала действия заключенного государственного контракта.
После заполнения вышеуказанных полей Заказчик выполняет операцию сохранения документа Изменения БО.
К сохраненному документу Заказчик прикрепляет оправдательные документы – государственный контракт (договор) со всеми приложениями, сведения о заключенном государственном контракте (договоре) сканированные в формате pdf. Прикрепленные к документу Изменение БО оправдательные документы подписывается Заказчиком квалифицированной электронной подписью.
После прикрепления к Изменению БО оправдательных документов Заказчик подписывает документ Изменение БО квалифицированной электронной подписью. На подписанный документ Изменение БО Программой автоматически проставляется аналитический признак «ЭЦП 1 уровня».
Дальнейшее исполнение государственного контракта в части финансирования и кассового исполнения осуществляется министерством финансов области в установленном порядке. Все платежные поручения в рамках оплаты выполненных работ (услуг, поставки товара) по государственному контракту оформляются с обязательной ссылкой на государственный контракт.
|
