ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПО ТОПЛИВНЫМ КАРТАМ № _____
г. Оренбург «___» _________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Поволжье» (ООО «ГЭС Поволжье»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ООО « ГЭС Оренбург», Шендрикова Владимира Андреевича, действующего на основании Доверенности №88/14 от 30.01.2014г, с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующ____ на основании ___________________________________, с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. АГЗС/АЗС/МАЗС - автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, многотопливные автозаправочные станции, газонаполнительные станции, эксплуатируемые дочерними и зависимыми обществами ОАО «Газпром газэнергосеть». Полный перечень и адреса данных объектов размещен в сети Интернет по адресу: http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=19.
1.2. Держатель Карты – любое лицо, в фактическом пользовании которого находится Карта.
1.3.Инструкция по использованию карты/Инструкция – документ, регламентирующий порядок и условия использования Покупателем Карт для получения по ним Товара на АГЗС/АЗС/МАЗС (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4. Карточка Покупателя – документ, оформляемый Покупателем по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору, целью которого является идентификация Покупателя в случае его устного обращения к Поставщику для совершения действий, указанных в настоящем Договоре по обслуживанию Карт Покупателя.
1.5. Лимит месячный - установленное ограничение расхода Держателя Карты в рублях или литрах по Топливной карте за месяц. Восстановление месячных лимитов происходит в 00.00 первого числа каждого месяца автоматически.
1.6. Лимит суточный - установленное ограничение расхода Держателя Карты в рублях или литрах по Топливной карте за сутки. Восстановление суточных лимитов происходит в 00.00 каждых суток автоматически.
1.7. Сменный отчет – сводный отчетный документ Терминала, отражающий операции, проводимые на нем по Картам в течение смены.
1.8. Схема обслуживания «Лимитная схема»/ЛС – схема обслуживания Карт, при которой денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику в качестве оплаты ассортимента Товара, условно зачисляются на счет Покупателя в электронной базе Поставщика и переводятся в определенное количество каждого вида Товара, условно записываемое на одну или несколько Карт Покупателя, в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи Товара Держателю Карты, с учетом единого размера скидки, предоставленной Покупателю на весь ассортимент Товара. Держатель Карты может произвести выборку любого вида Товара в количестве в пределах Лимита Карты в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи Товара Держателю карты с учетом скидки, предоставленной Покупателю.
1.9. Схема обслуживания «Лимитная схема комбинированная»/ЛСК – схема обслуживания Карт, при которой денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику в качестве оплаты ассортимента Товара, условно зачисляются на счет Покупателя в электронной базе Поставщика и переводятся в определенное количество каждого вида Товара из ассортимента Товара, условно записываемое на одну или несколько Карт Покупателя, в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи конкретного вида Товара Держателю Карты, с учетом скидок, предоставленных Покупателю по каждому виду Товара. Держатель Карты может произвести выборку любого вида Товара в количестве в пределах остатка денежных средств на счете Покупателя и Лимита Карты в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи Товара Держателю Карты с учетом скидки, предоставленной Покупателю по данному виду Товара.
1.10. Схема обслуживания «Электронный кошелек»/ЭК - схема обслуживания Карт, при которой денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику в качестве оплаты ассортимента Товара, условно зачисляются на счет Покупателя в электронной базе Поставщика и переводятся в определенное количество каждого вида Товара, условно записываемое на одну или несколько Карт Покупателя, в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи Товара Держателю Карты, с учетом единого размера скидки, предоставленной Покупателю на весь ассортимент Товара. Держатель Карты может произвести выборку данного Товара в пределах остатка денежных средств на Карте в соответствии с ценами, установленными на момент фактической передачи Товара Держателю карты с учетом скидки, предоставленной Покупателю.
1.11. Терминал – специальное оборудование Принципала на АГЗС/АЗС/МАЗС Агента, предназначенное для идентификации Покупателя в целях передачи ему Топлива, а так же бездокументарной (электронной) и документарной регистрации всех операций по получению Топлива Держателем Карты.
1.12. Терминальный чек – документ, автоматически распечатываемый на Терминале при регистрации операций по получению Товара Держателем Карты, выдаваемый непосредственно после получения Товара. Терминальный чек является документом, подтверждающим количество, ассортимент, полученного по Карте, дату, место и время получения Товара.
1.13. Топливная карта/Карта – микропроцессорная пластиковая карта, эмитированная Поставщиком и являющаяся собственностью Поставщика и передаваемая им в пользование Покупателю, позволяющая идентифицировать Покупателя, осуществлять учет количества и ассортимента Топлива, полученного Покупателем по договору с Поставщиком на поставку Топлива по Топливным картам. Топливная карта не является платежным средством. Карта подлежит возврату Покупателем в случае прекращения действия настоящего Договора.
1.14. Топливо/Товар – бензин АИ-80 (Нормаль) соответствующий ГОСТ Р 51105-97, бензин АИ-92 (Регуляр), соответствующий ГОСТ Р 51105-97, бензин АИ-95 (Премиум), соответствующий ГОСТ Р 51866-2002, дизельное топливо, соответствующее ГОСТ Р 52368-2005, сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан технический), соответствующий ГОСТ Р 52087-2003, компримированный природный газ, соответствующий ГОСТ P53521-2009.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать Товар в собственность Покупателя на АГЗС/АЗС/МАЗС, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с использованием Карт.
2.2. Наименование и количество Товара, а также количество Карт определяется Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
При оформлении Карты Поставщик предоставляет Покупателю скидки на Товар при использовании Карты в следующем размере:
№
|
Наименование Товара
|
Размер скидки от цены стелы, %
|
1
|
Бензин марки
АИ-92 (Регуляр)
|
0
|
2
|
Бензин марки
АИ-95 (Премиум)
|
0
|
3
|
Бензин марки
АИ-80 (нормаль)
|
0
|
4
|
Дизельное топливо
|
0
|
5
|
Сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан технический)
|
|
6
|
Компримированный природный газ
|
0
|
Данные условия считаются согласованными с момента выдачи Поставщиком Карт Покупателю.
2.3. Отчетным периодом поставки является календарный месяц.
2.4. Поставщик исполняет настоящий Договор с привлечением третьих лиц.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик программирует и передает в пользование Покупателю Топливные карты согласно заявке Покупателя, указанной в п. 2.2 настоящего Договора.
Передача Карт производится Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя) по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская 2 в месте нахождения ООО «ГЭС Оренбург», ОГРН 1055610103625, ИНН 5610089425 (далее по тексту Договора – «Агент Поставщика»), действующего по поручению Поставщика на основании Агентского договора от 6 декабря 2013г. № РОЦ – 5/2. Полномочия представителя Покупателя оформляются доверенностью (типовая межотраслевая форма № М-2 (М-2а), утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). Оригинал доверенности передается представителем Покупателя Агенту Поставщика при передаче Карт.
Факт передачи Карт подтверждается Актом приема-передачи (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору), подписанным Сторонами. С указанного момента к Покупателю переходит риск случайной гибели Карт.
В случае порчи, утраты Топливной карты или ее невозврата при прекращении настоящего Договора Покупатель возмещает Поставщику убытки в размере 420 (четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС (18%), за невозврат одной Топливной карты. При выполнении данного условия Покупателю может быть выдана новая Карта взамен утраченной (испорченной).
3.2. Поставщик осуществляет обслуживание Карт по Схемам обслуживания ЛС/ЛСК/ЭК согласно заявке Покупателя, указанной в п. 2.2 настоящего Договора.
3.3. Пользование Покупателем Картами осуществляется в соответствии с Инструкцией. Покупатель обязуется ознакомить с Инструкцией уполномоченных представителей Покупателя - фактических Держателей Карт - в момент передачи им указанных Карт.
3.4. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактически Держателем Карты, является уполномоченным представителем Покупателя на получение Товара. Поставщик, в том числе работники и иные лица, действующие по его поручению, не обязаны при предъявлении Карты Держателем Карты проводить проверку наличия у него соответствующих полномочий.
3.5. По заявке Покупателя возможны:
- установка суточного или месячного Лимита (Приложение № 3 к настоящему Договору) – ограничение количества Товара/совокупной стоимости Товара, которое Покупатель вправе получить соответственно в течение 1 (одних) суток или 1 (одного) месяца;
- блокирование/разблокирование Карт (Приложение № 5 к настоящему договору). Кроме случая утраты Карты, Топливная карта может быть блокирована на срок не более 6 месяцев со дня поступления заявления Поставщику. Поставщик обязан выполнить действия по блокированию/разблокированию Карты в течение 48 (сорок восемь) часов с момента обращения Покупателя.
3.6. Поставка (передача) Товара Покупателю производится путем выборки Товара Держателями Карт на АГЗС/АЗС/МАЗС через топливораздаточные колонки с использованием Карт и Терминалов для регистрации данной операции. Передача Поставщиком Товара Держателям Карт считается исполнением Поставщиком обязанности по поставке Товара Покупателю.
3.7. В момент поставки (передачи) Товара Держателю Карты выдается Терминальный чек. Второй экземпляр Терминального чека остается у Поставщика. Выдача Поставщиком Держателю Карты Терминального чека считается моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара Покупателю (моментом передачи Товара).
3.8. Претензии по количеству Товара могут быть предъявлены Поставщику Покупателем и/или Держателем Карты только при условии, если о выявленном несоответствии количества Товара ими было незамедлительно после получения Товара письменно заявлено Поставщику в месте поставки Товара.
3.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по количеству Товара, переданного Покупателю за месяц поставки, данное количество определяется на основании данных регистрации операций по отпуску Топлива в Сменных отчетах и/или Терминальных чеках, экземпляры которых хранятся у Поставщика.
3.10. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать ГОСТам и технической документации, действующей для данного вида Товара. Поставляемый Товар также должен быть сертифицирован (паспортизирован) и иметь соответствующие документы на русском языке.
3.11. Риск случайной гибели или порчи Товара, а также право собственности на него переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара (п.п.3.6 – 3.7 настоящего Договора).
3.12. Поставщик ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляет Покупателю следующие документы:
счет-фактура (приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, далее – «счет-фактура») - 1 экземпляр;
товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ -12, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, далее – «ТОРГ-12»)- 2 экземпляра;
детализацию операций по Карте Покупателя, составляемой в произвольной форме.
3.13. По заявлению Покупателя Поставщик одновременно с документами, указанными с п. 3.12 настоящего Договора, направляет Покупателю дополнительную отчетность в виде Отчета о пополнении денежных средств на топливных картах и/или Отчета о движении денежных средств на топливных картах, составляемых в произвольной форме.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена поставляемого Покупателю Товара соответствует розничной цене Товара, установленной Поставщиком на АГЗС/АЗС/МАЗС на момент передачи Товара Держателю Карты, уменьшенной на размер скидки (процента от розничной цены Товара), предоставленной Поставщиком Покупателю на условиях, указанных в п. 2.2 настоящего Договора.
4.2. Товар оплачивается Покупателем на условиях предоплаты на основании счета Поставщика, выставленного в соответствии с заявкой Покупателя о пополнении Топливной карты (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору). Оплата должна быть произведена Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета от Поставщика.
4.3. Поставщик вправе отказать Покупателю в поставке Товара, стоимость которого превышает размер денежных средств, уплаченных Покупателем в порядке предоплаты.
4.4. Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара производится Покупателем на основании счёта-фактуры Поставщика. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета-фактуры Поставщика.
4.5. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях ссылка на номер и дату настоящего Договора и соответствующего счета обязательна. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.6. Денежные средства, оставшиеся на Картах/счетах Покупателя по окончании месяца поставки, возвращаются Поставщиком Покупателю на основании соглашения о возврате денежных средств и Акта сверки взаиморасчетов. Указанные документы готовятся Поставщиком на основании письма Покупателя о возврате денежных средств.
Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Поставщиком от Покупателя подписанных Акта сверки взаиморасчетов и соглашения о возврате денежных средств.
При отсутствии письма о возврате денежных средств Покупателя излишне уплаченная Покупателем сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов и не рассматривается как коммерческое кредитование Поставщика.
4.7. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчётов, который подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае не направления Покупателем в указанный срок акта сверки взаиморасчетов или мотивированного отказа от его подписания, акт сверки взаиморасчетов считается подписанным и согласованным Покупателем. По требованию любой из Сторон сверка взаиморасчетов может производиться чаще.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 года, а в части взаиморасчётов - до полного их завершения.
5.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора за 1 (один) месяц до окончания его срока, действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год. Данное правило применяется в отношении каждого последующего календарного года.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Покупателем п. 4.2 настоящего Договора Поставщик освобождается от ответственности по не поставке или недопоставке Товара.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение либо о соответствующем пересмотре условий Договора, либо о его расторжении.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем предъявления друг другу письменных претензий. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня ее получения.
8.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения, за исключением указанных в п. 9.3 настоящего Договора, должны направляться в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними.
9.3. Заявки, указанные в пунктах 2.2, 3.5, 4.2 Договора, могут быть сделаны Покупателем в письменной форме путем направления в адрес Агента Поставщика с использованием факсимильной связи или по электронной почте по адресу: info@orenburg.gazpromlpg.ru или в устной форме по телефону: (3532) 68-70-54 при условии сообщения в момент обращения информации о полном наименовании Покупателя, о дате и номере настоящего Договора, и о кодовом слове Покупателя, указанном в Карточке Покупателя.
9.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами путем их передачи по факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим направлением оригиналов данных документов в сроки, указанные в п. п. 9.5, 9.6 настоящего Договора.
9.5. Оригиналы приложений к Договору, Отчетов, Актов, запросов, претензий, извещений об изменении реквизитов должны быть отправлены по почте соответствующей Стороной не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки ею таких документов факсимильной связью и/или по электронной почте.
9.6. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 4 (четырех) дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
9.7. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/ или в исполнительных органах Покупателя, последний представляет Поставщику информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская,2 на адрес электронной почты info@orenburg.gazpromlpg.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате .pdf.
9.8. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 9.7 настоящего Договора.
9.9. Покупатель не имеет права уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Поставщика.
9.10. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
|
Покупатель
|
ООО «ГЭС Поволжье»
Адрес юридический и почтовый:
414021, г. Астрахань, ул. Боевая, д. 139.
Адрес фактический:
414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, д.23.
т/ф (8512) 29-00-29
ИНН 3017025584, КПП 302501001
ОГРН 1023000822118
р/с 407 028 109 000 100 054 85 в Центральном
филиале АБ «РОССИЯ» 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5,
к/с 301 018 104 000 000 001 32,
БИК 044599132
|
Наименование
Адрес
Почтовый адрес
Тел.:
Факс:
e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет
в банке
корреспондентский счет
БИК
|
______________________/ Н.Ф. Потапов ________________ / _____________
Приложение №1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ
Общие сведения
Карта – является средством идентификации Покупателя и средством учета выполнения обязательств Поставщика. Карта имеет встроенный микропроцессор, в память которого записывается информация, используемая при расчетах. Срок службы, установленный производителем, составляет пять лет при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации. При пользовании Картой Покупатель/Держатель Карты обязан соблюдать следующие правила:
Хранить и использовать Карту в следующем температурном диапазоне: минус 20 – плюс 50 градусов Цельсия;
Избегать загрязнения микросхемы, воздействия на Карту активной среды (кислот, растворителей, бензина, воды и т.п.),
Не допускать механического воздействия на Карту (изгибы, изломы, царапины, потертости и проч.);
Не хранить Карту рядом с источниками электромагнитного излучения.
Порядок получения Товара
предъявить Карту оператору-кассиру АГЗС/АЗС/МАЗС;
назвать вид и количество Товара;
оператор-кассир АГЗС/АЗС/МАЗС на Терминале проверяет Карту*;
производится передача Товара;
оператор-кассир АГЗС/АЗС/МАЗС проводит операцию с Картой на Терминале;
после проведения операции оператор-кассир обязан вернуть Карту Держателю Карты и выдать Терминальный чек, который подтверждает проведенную операцию.
* Операция с Картой не может быть произведена по следующим причинам:
КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА – означает, что операции по данной Карте запрещены. Необходимо обратиться в ООО «ГЭС Оренбург» по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская,2 тел. (3532) 68-70-54, 99-14-33 и выяснить причину.
ЛИМИТ ИСЧЕРПАН - означает, что выбран суточный/месячный лимит Товара, установленный в соответствии с заявкой Покупателя. Восстановление суточных лимитов происходит в 00.00 каждых суток автоматически. Восстановление месячных лимитов происходит в 00.00 первого числа каждого месяца автоматически.
НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ НА КАРТЕ - означает, что стоимость запрошенного количества Товара не соответствует фактическому остатку денежных средств, находящихся на Карте. В данном случае Покупатель может запросить только такое количество Топлива, стоимость которого не будет превышать остаток денежных средств на Карте.
3. Иные операции с Картами по заявлению Покупателя
пополнение Карты;
установка/изменение суточного или месячного лимита по Карте;
блокирование/разблокирование Карты.
Продавец обязан осуществить указанные операции с Картами не позднее 48 часов с момента получения соответствующей заявки Покупателя.
4. Утрата Карты
В случае утери, кражи Карты необходимо незамедлительно обратиться с сообщением о блокировке Карты в письменной форме путем направления заявки в адрес Агента Поставщика с использованием факсимильной связи по факсу (3532) 99-14-33 или по электронной почте: info@orenburg.gazpromlpg.ru или сообщить в устной форме по телефону (3532) 68-70-54. В случае устного обращения Покупатель должен сообщить информацию о полном наименовании Покупателя, о дате и номере настоящего Договора, о кодовом слове, указанном в Карточке Покупателя.
Поставщик несет ответственность за неправомерное пользование Картой третьими лицами по истечении 48 часов с момента получения им заявки Покупателя о блокировке Карты.
Приложение №2
КАРТОЧКА ПОКУПАТЕЛЯ
____________________________________________________________________________
(наименование Покупателя, ОГРН, ИНН)
Кодовое слово Покупателя _________________________________________________.
Информация о доверенных лицах Покупателя:
№
|
ФИО
доверенного лица
|
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия доверенного лица на получение товарно-материальных ценностей, Топливных карт, финансовых документов
|
Срок
действия
полномочий
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
____________________ ______________ _________________
Руководитель Покупателя Подпись ФИО
Приложение №3
Руководителю
____________________________
____________________________
Исх. №______
«___»_____ ____ г.
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ КАРТ
_____________________________ (наименование Покупателя) в соответствии с Договором поставки по Топливным картам №_______ от «___» _________ просит оформить/ запрограммировать Топливные карты, а именно:
№ п/п
|
Схема обслуживания Карты
|
Наименование Топлива
|
Лимит
|
№ Карты
(для перепрограм-мирования)
|
в руб.
|
в л./кг.
|
|
суточный
|
месячный
|
суточный
|
месячный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________ ______________ _________________
Наименование должности Подпись ФИО
уполномоченного лица Покупателя
Приложение № 4
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОПЛИВНЫХ КАРТ
г. _______________ «___» _______ 201_ г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности _______________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующ____ на основании ___________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи Топливных карт к Договору поставки по Топливным картам №_______ от __________(далее – Договор) о нижеследующем:
Поставщик передал, а Покупатель принял следующие Топливные карты:
№ п/п
|
№ Карты
|
Схема обслуживания Карты
|
Наименование Топлива
|
Лимит
|
в руб.
|
в л./кг.
|
суточный
|
месячный
|
суточный
|
месячный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Настоящий Акт подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
Получил: Передал:
Покупатель Поставщик
______________ ______________
Приложение № 5
Руководителю
____________________________
____________________________
Исх. №______
«___»_____ ____ г.
ЗАЯВКА
НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ КАРТ
_____________________________ (наименование Покупателя) в соответствии с Договором поставки по Топливным картам №_______ от «___» _________ просит заблокировать/разблокировать Топливные карты, а именно:
№ п/п
|
№ Карты
|
Вид операции
(блокирование/разблокирование)
|
Срок блокировки
(не более 6 мес.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________ ______________ _________________
Наименование должности Подпись ФИО
уполномоченного лица Покупателя
Приложение № 6
Руководителю
____________________________
____________________________
Исх. №______
«___»_____ ____ г.
ЗАЯВКА
НА ПОПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ
_____________________________ (наименование Покупателя) в соответствии с Договором поставки по Топливным картам №_______ от «___» _________ просит выставить счет для пополнения Топливных карт, а именно:
№ п/п
|
№ Карты
|
Вид Топлива
|
Сумма пополнения,
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________ ______________ _________________
Наименование должности Подпись ФИО
уполномоченного лица Покупателя
Поставщик Покупатель
___________________ __________________
|
