Получение на склад сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, складирование, выдача в производство

Скачать 320.38 Kb.

Название	Получение на склад сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, складирование, выдача в производство
страница	1/3
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА АУДИТА ПОСТАВЩИКА

Предприятие:
Раздел 1 Получение на склад сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, складирование, выдача в производство

№	Критерии		Баллы			Примечания
№	Критерии		Хорошо	Удовл.	Неуд	Примечания
1	Состояние (освещённость, отопление) складских помещений, наличие закрытых помещений.		3	1	0
2	Наличие рабочих (должностных) инструкций кладовщиков, грузчиков и других работников склада и их соблюдение.		3	1	0
3	Наличие (и соблюдение) утверждённой планировки склада и его разметки по секторам (зонам): по виду ТМЦ, по особенностям хранения, по мере поступления, наличие изолятора брака сырья и материалов		3	1	0
4	Наличие утверждённых НД по условиям складирования, перемещения и хранения сырья и материалов – Инструкции, выписки из ТУ, ГОСТов и т.д.		3	2	0
5	Наличие необходимых приборов для контроля условий хранения (температуры, влажности)		3	2	0
6	Инструкции по корректирующим действиям в случае выявления несоответствий по условиям хранения. Наличие процедуры, предупреждающая попадание в производство несоответствующих материалов.		4	2	0
7	Наличие необходимого для коррекции условий хранения оборудования (осушитель/увлажнитель воздуха, кондиционер)		3	1	0
8	Система определения местоположения и идентификации статуса (годный, негодный) нужного вида сырья /материала		3	2	0
9	Наличие перечня утвержденных поставщиков для каждой товарной группы		2	1	0
10	Наличие перечня номенклатуры, подлежащий входному контролю. Определение критериев, по которым продукция поставщика становится подлежащей входному контролю		4	2	0
11	Наличие необходимых для проведения входного контроля оборудования и инструментов, согласованных эталонных образцов с действующим сроком годности		3	2	0
12	Процедура, регламентирующая работу с поставщиком несоответствующей продукции.		2	1	0
13	Наличие и хранение необходимой сопроводительной документации на поступающие сырье и материалы, и правильность её оформления; хранение сертификатов качества на поступающее сырье.		3	1	0
14	Наличие необходимых упаковочных материалов, тары, поддонов и т.д., обеспечивающих сохранность продукции при складировании и транспортировке внутри завода.		3	1	0
15	Наличие необходимой погрузо-разгрузочной техники (автоматизированной или ручной), её состояние.		2	1	0
16	Персонал: квалификация, наличие графиков профессионального обучения.		3	1	0
17	Наличие консигнационных складов на территории Покупателей.		2	1	0
18	Наличие на складе страховых запасов.		3	1	0
19	Уровень восприятия задаваемых вопросов персоналом, участвующим в проведении аудита (уровень квалификации).		3	1	0
Результаты оценки		Максимально возможное количество баллов	55
Результаты оценки		Набрано по итогам оценки

Примечание: При отсутствии возможности оценки соответствующего критерия при расчете используется средний балл (50% от максимального)

Предприятие:
Раздел 2 Производство

№	Критерии		Баллы			Примечания
№	Критерии		Хорошо	Удовл.	Неуд	Примечания
	Организация рабочих мест производственного персонала: Наличие необходимой нормативной документации: - рабочие инструкции (наличие, визуализация, доступность); - инструкции по эксплуатации (обслуживанию) оборудования; - карты технологических режимов; - план контроля или технологические карты процесса.		5	4	0
	Визуализация методов выполнения операций (правильно – неправильно). Визуализация дефектов		2	1	0
	Наличие на рабочих местах контрольных образцов		3	1	0
	Организация рабочих мест (методика «5S»)		2	1	0
	Наличие и соблюдение плана (сменного, суточного, месячного) производства на рабочем месте.		2	1	0
	Проведение предварительного анализа технических условий на продукцию для определением ключевых характеристик, параметров технологических процессов на них влияющих и методов контроля.		3	2	0
	Проведение FMEA процесса, сравнение рабочего технологического процесса с выводами, сделанными по результатам FMEA процесса.		4	3	0
	План управления качеством изготавливаемой продукции и отражение его в рабочих инструкциях.		3	2	0
	Запись результатов контроля процесса согласно плану управления качеством и процедура корректирующих мероприятий в случае отклонения от нормы технологического процесса в ходе анализа полученных данных.		5	4	0
	Применение статистических методов контроля производственного процесса.		5	4	0
	Соответствие измерительного оборудования и КИП, находящихся на рабочих местах, требованиям технологической документации.		4	2	0
	Соответствие оборудования, применяемого для производства продукции, требованиям НТД.		4	2	0
	Загромождённость производственных помещений, рабочих мест, проходов и проездов.		2	1	0
	Состояние оборудования и технологической оснастки – исправность, содержание, идентификационные таблички.		5	2	0
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оснастки. Наличие и соблюдение планов ТО, графики предупредительного и планового ремонтов.		4	2	0
	Персонал: квалификация, загруженность, сменность работы, наличие матрицы взаимозаменяемости и графиков профессионального обучения.		3	1	0
	Идентификация незавершенной продукции для определения уровня технологического перехода и соответствия технологической документации (годная-негодная).		2	1	0
	Наличие изолятора брака - ответственный, учёт, соблюдение графика (завоз-вывоз), минимизация доступа посторонних лиц.		3	1	0
	Регламент проведения работ по устранению дефектов, обнаруженных в процессе производства продукции.		2	1	0
	Анализ количества и причин внутреннего брака с целью проведения корректирующих мероприятий и оценка их эффективности.		4	2	0
	Информированность персонала о качестве выпускаемой продукции, количестве несоответствующей продукции, рекламациях от потребителей, приказах и распоряжениях руководства (информационные стенды, собрания коллектива)		2	1	0
	Метрологическое обеспечение – наличие службы. Калибровка и поверка мерительного инструмента - договора с аттестованными центрами. Наличие и соблюдение графика поверки (аттестации) мерительного оборудования. Учёт измерительного оборудования. Идентификация измерительных инструментов, приспособлений – бирка о дате поверки, ответственное лицо, инвентарный номер. Наличие страхового запаса		3	1	0
	Уровень восприятия задаваемых вопросов персоналом, участвующим в проведении аудита (уровень квалификации).		3	1	0
Результаты оценки		Максимально возможное количество баллов	75
		Набрано по итогам оценки

1 2 3

Похожие:

	Конкурсная документация Открытый конкурс на поставку материалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих для изготовления протезно-ортопедических изделий, средств...		Профессиональный стандарт 1 Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов в
	Общая программа обеспечения качества Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых...		Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий Предмет закупки Подраздел 1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
	Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий: Предмет закупки Подраздел 6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды		Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих... Подраздел 1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
	Инструкция о порядке учета, хранения покупных комплектующих деталей,... Фтс россии, и представительствах таможенной службы Российской Федерации за рубежом		Документация Заказчик – фгуп «Курганское протезно-ортопедическое предприятие» Минздравсоцразвития России приглашает к участию в конкурсном отборе...
	Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих... Подраздел 1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров		Техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий Предмет закупки Все ссылки на товарные знаки, марки производителей, технические условия, встречающиеся в техническом задании, сопровождаются словами...
	«проектирование предприятий по производству строительных материалов... Курс «Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий» представляет собой неотъемлемую составную часть...		Техническое задание (требования к продукции) Наименование, область применения Оборудования Складирование, хранение и перемещение сырья и материалов осуществляется на поддонах, поэтому необходимо установить систему хранения...
	Типовая технологическая карта (ттк) строповка и расстроповка грузов,... Типовая технологическая карта разработана на строповку и расстроповку грузов, разгрузочные работы и складирование материалов		Документация об аукционе на право заключения муниципальных контрактов... Лот №2 Поставка комплектующих изделий к медицинскому оборудованию – среди субъектов малого предпринимательства
	В электронной форме на право заключения договора ...		Рабочая программа дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» Профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций»

Руководство, инструкция по применению