Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти




Скачать 229.67 Kb.
НазваниеПамятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти
страница1/3
ТипПамятка
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Памятка
  1   2   3




Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку СМК в МФТИ.

Чек-лист по ИСО 9001:2008




Пункт
ИСО 9001


ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Норма, регламентирующая выполнение требования

(местонахождение документа)

ДА

НЕТ



4.1

Идентифицированы ли процессы, необходимые для реализации системы менеджмента качества (СМК) и их применение внутри МФТИ?







ДП-01 Руководство по качеству Редакция 4 от 07.11.2013

(Приложение 1+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/DP01-PK-arpho1g4i28)



4.2.3

Выполняется ли порядок подготовки, рассмотрения, утверждения, издания и распространения документов?







Приложение 2+,

http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp03_DM-arpho1g63ul



4.2.3

Установлена ли система идентификации изменений к документам?







-



4.2.3

Обеспечена ли доступность для пользователей только действующих документов?







-



4.2.3

Выполняется ли порядок хранения документов?







-



4.2.3

Соблюдается ли порядок идентификации и управления документами внешнего происхождения?







-



4.2.3

Обеспечено ли, что недействующие документы не используются?







-



4.2.4

Соблюдаются ли процедуры по:







Приложение 3+,

http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp04_MR-arpho1g769g

  • идентификации?









4.2.4

  • ведению?







Распоряжение от 26.12.2013 №97

«Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-RIP, Приложение 15+-)

Приказ №133-1 от 29.02.2012

«Утвердить форму протокола заседаний кафедры»

«http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Protokol , приложение 9+»



4.2.4

  • хранения?









4.2.4

  • восстановлению?









4.2.4

  • изъятию?













записей СМК.









4.2.4

Определены ли и соблюдаются сроки хранения записей?







От 17.11.2012 «Номенклатура дел учебного отдела на факультетах»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Nomenklatura_UO-na-facultetah, приложение 8+-)

Свидетельства проверки




Проверенные документы СМ




5.1 Приверженность руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.3 Политика в области качества

5.4 Планирование



5.3

Соответствует ли политика намерениям организации?







Политика в области качества. Редакция №2 от 26.01.2012. (http://corp.fizteh.ru/quality_system/Politics-arph87jq7qh)



5.3

Включены ли в политику положения о приверженности соответствовать установленным требованиям и постоянно улучшать результативность СМК?







-



5.3

Обеспечена ли в политики основа для разработки и анализа целей в области качества?







-



5.3

Обеспечено ли доведение политики в области качества до сведения персонала Организации?







-



5.3

Имеются ли доказательства, что политика в области качества понимается персоналом?







-



5.3

Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?







-



5.4.1

Установлены ли цели в области качества?







-



5.4.1

Согласуются ли цели с политикой в области качества?







-



5.4.1

Являются ли цели в области качества измеряемыми?







-

Свидетельства проверки



Проверенные документы СМ




5.5 Ответственность, полномочия и информирование



5.5.1

Проведено ли распределение обязанностей, ответственности и полномочий в рамках СМК?







№ 44-1 от 24.01.2013 «Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Pologenie_BK_FK, приложение 6+)

№930-1а от 14.10.2013 «Об утверждении положения об институтской кафедре» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2013-PIK, приложение 7+)

Приказ от 12.11.2013 №1036-1

«Утвердить институтские кафедры»

(http://corp.fizteh.ru/org_orders/MIPT_IK2013)

От 28.01.2012

Положение о нормоконтроле

НИОКР

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Pologenye_normokontrol, приложение 11+)




5.5.2

Назначен ли представитель руководства по качеству?







Зайцев Константин Кирилович-образование

(приказ..

Муравьев Александр Анатольевич-

НИОКТР военного и гражданского назначения)

приказ от 16.12.2013 №1211-1

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2013-PRK_OP)



5.5.2

Определены ли его функции, ответственность и полномочия?







Приказ от 18.05.2012 №06-6

Утвердить распределение обязанностей между проректорами

(http://corp.fizteh.ru/org_orders/rasp_ob2012-05-18)

№ 114-1 от 27.02.2012 «Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/DY_PPS, приложение 10+)

Приказ от 14.11.2013 №1057-1

«О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-TDI, Приложение 14+)

Приказ от 14.11.2013 №1057-1 «Форма типовой должностной инструкции» ( ).



5.5.3

Обеспечен ли обмен информацией между различными уровнями МФТИ?







Приказ от 23.03.2012 г. №177-1

«О месте хранения положений и должностных инструкций»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Mesto, приложение 13+)

Свидетельства проверки




Проверенные документы СМ




5.6 Анализ со стороны руководства



5.6.1

Проводится ли периодический анализ СМК со стороны руководства?







Проводится анализ и 3 отчета выкладываются на http://corp.fizteh.ru/AnalizSMK/



5.6.1

Ведутся ли записи о проведенных анализах со стороны руководства?









  1   2   3

Похожие:

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconРуководство по качеству рк-01-2010
Смк и ее процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, по обеспечению смк необходимыми ресурсами, которые фиксируются...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconСистема менеджмента качества мониторинг процессов смк кп смк 2 –...
Муниципальное казённое образовательное учреждение Жуланская средняя общеобразовательная школа Кочковского района

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconБюллетень новых поступлений (январь-декабрь) 2015 Высшая математика
Практические занятия по вычислительной математике в мфти. Ч. 2 : учеб пособие для вузов / Е. Н. Аристова, А. И. Лобанов; м-во образования...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconКонкурс грантов визит-профессоров мфти за счет средств программы...
Настоящим письмом направляю заявку для участия в конкурсе грантов визит-профессоров мфти. В случае победы в конкурсе подтверждаю...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconУсловия проведения открытого запроса предложений в электронной форме
Бто) Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (гмссб) включая ежегодную проверку автоматических...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconТехническое задание
Выполнение работ по внутреннему антикоррозионному покрытию новых насосно-компрессорных труб

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconОао «скппк» документация по запросу котировок, проводимому в электронной форме №77/зктэ-скппк/17
Заказчик: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconОао «скппк» документация по запросу котировок, проводимому в электронной форме№223/зктэ-скппк/17
Заказчик: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПамятка туриста по турам в андорру
Уважаемые господа! Настоящая памятка содержит необходимые сведения о порядке осуществления выбранного Вами тура

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconН. А. Афонина дата подпись фио «согласовано»
Памятка для администрации образовательного учреждения, памятка для классных руководителей

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconТехническое задание на поставку системы охранной телевизионной на...
Охранного видеонаблюдения по внутреннему периметру и территории объекта (буровой)

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconУправление записями
Настоящий стандарт предназначен для разработчиков и пользователей документов смк твГУ

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПамятка разработана в соответствии с: Законом РФ от 10. 07. 1992...
Настоящая памятка разработана для разъяснения особенностей проведения единого государственного экзамена в 2013 году

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПкб цв ОАО «ржд» Лист Листов Литера №724-2015 пкб цв дата Памятка осмотрщику грузовых вагонов
Настоящая Памятка осмотрщику грузовых вагонов №724-2015 пкб цв (далее – Памятка) содержит технические требования к узлам и деталям...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconЧто такое качество?
Необходимая часть процесса разработки и внедрения формальной смк — формализация процессов 6

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconСмк-умк 2-52-2014
Начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы мчс россии


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск