Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования)




Скачать 91.47 Kb.
НазваниеИтоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования)
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
Итоговый отчёт о функционировании СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования)

  1. В соответствии с п.5.2 РД ПАВУ.038-2013 «СМК. Положение о координационном совете по качеству», заседания КСК должны проводиться с периодичностью не реже двух раз в год. В 2014 году проведены 4 заседания: 19.03.2014 г. (протокол заседания КСК №1 от 19.03.2014г.), 28.05.2014г. (протокол заседания КСК №2 от 28.05.2014г.), 19.09.2014г. (протокол заседания КСК №2 от 24.09.2014г.), 16.12.2014г. (протокол заседания КСК №4 от 16.12.2014г.). Рассмотрено 11 вопросов, по которым приняты решения.

Все принятые решения КСК реализованы в установленные сроки.

Записи об анализе СМК со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии и содержатся в ежегодном «Итоговом отчёте о функционировании СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро» (анализ функционирования)» (протокол заседания КСК №1 от 19.03.2014г.). Данный документ включает в себя также мероприятия по поддержанию функционирования и совершенствования СМК Организации и мероприятия по стандартизации. Вопросы поддержания функционирования и совершенствования СМК Организации также рассматриваются на заседаниях Координационного совета по качеству, решения которого имеют силу приказа.

  1. Внедрение государственных военных стандартов осуществляется в Организации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006. Также разработана документированная процедура СТО ПАВУ.028-2012 «Порядок внедрения стандартов в организации».

Фонд документов в области стандартизации (ГОСТ, ОСТ и т. д.), используемых в Организации составляет 242 документа.

В 2014 году было разработано/актуализировано и введено в действие 24 документированных процедур СМК Организации. Перечень введённых в действие документированных процедур приведён в Приложении 5.

  1. Внутренние аудиты в Организации проводились в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов на 2014 год (утв. Генеральным директором 08.04.2014г.). Программа проведения внутренних аудитов на 2014 год выполнена полностью (проведено 8 внутренних аудитов в 9-ти подразделениях). Объём охвата внутренними аудитами СМК деятельности Организации – 32% от всего количества подразделений Организации.

Информация по несоответствиям, их виде и количестве по подразделениям приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Подразделе-ние, в котором выявлено несоответст-вие (количество несоответст-вий)

Пункт ГОСТ РВ 0015-002-2012, по которому выявлено несоответст-вие

Количест-во несоот-ветствий (%-т от общего кол-ва несоот-ветствий)

Описание типовых несоответствий

ОТД (1)

4.1 d)

1 (4,8)

Не обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и их мониторинга

Общий отдел (3),

ОТД (7)

4.2.4

10 (47,6)

Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, не ведутся или ведутся неудовлетворительно

Отдел кадров (1)

6.2.2.3

1 (4,8)

Не разработаны программы обучения

Отдел кадров (1)

6.2.2.6

1 (4,8)

Не определены категории специалистов, участвующих в выполнении оборонного заказа, для которых необходимо периодически проводить аттестацию на компетентность

ОТК (8)

7.4.3.5

8 (38)

Порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции не в полной мере соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-308


В результате инспекционного аудита СМК Организации ОС СМК ОАО «ВНИИ «Эталон»», проведённого с 11.12.2014г. по 12.12.2014г., экспертной группой было обнаружено 8 некритических несоответствий. Все несоответствия (некритические) были устранены в установленный срок.

  1. За 2014 год рекламации на обнаруженные в период действия гарантийных обязательств дефекты отсутствуют. Также за отчётный период не выявлено дефектов, обнаруженных при проведении приёмо-сдаточных испытаний.

Поверка средств измерений и контроля осуществляется в Организации в соответствии с «Перечнем контрольного оборудования и средств измерений ОАО «НТЦ Промтехаэро» (далее – Перечень). Данный Перечень не согласован с ВП МО РФ в связи с тем, что указанные в нём средства измерений и оборудование в 2014 году не использовались при выполнении работ по ГОЗ.

Данные, характеризующие состояние имеющихся в Организации средств технологического оснащения и измерения приведены в Приложении №1.

  1. Сведения о надёжности изделий, поставляемых в эксплуатацию представлены в Приложении №2.

  2. Причин приостановки приёмки изделий в 2014 году не было.

  3. В Организации ведётся работа по входному контролю закупленной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», ГОСТ РВ 0015-308-2011 «СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Основные положения» и стандарта Организации СТО ПАВУ.025-2014 «Входной контроль изделий».

В 2014 году несоответствия к закупаемой продукции, выявленные при проведении входного контроля, отсутствуют. Сведения по входному контролю покупных комплектующих изделий (далее – ПКИ) представлены в Приложении №3.

  1. В Организации в конце каждого года формируется «План переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «НТЦ Промтехаэро». В 2014 году прошли обучение 16 работников Организации. На прохождение обучения было запланировано 13 работников.

В области менеджмента качества в 2014 году прошли обучение шесть экспертов Центра (органа) по сертификации систем качества, экологии и охраны труда ОАО «НТЦ Промтехаэро», четверо из которых обучались дважды, что составляет 62 % от общего числа подготовленных работников.

В 2014 г. проведена аттестация работников, участвующих в выполнении работ по ГОЗ в количестве 19 чел. (Приказ ОАО «НТЦ Промтехаэро» №70/4-пр от 01.10.2014г. «О проведении аттестации», Протокол заседания аттестационной комиссии ОАО «НТЦ Промтехаэро» от 13 ноября 2014года).

  1. Сведения о принятых мерах по повышению качества поставляемой заказчику продукции содержатся в Приложении №4.


Приложения:

1. Сведения о состоянии средств технологического оснащения и измерений.

2. Сведения о надёжности изделий, поставленных в эксплуатацию.

3. Сведения по входному контролю ПКИ.

4. Сведения о мерах по повышению качества продукции за 2014 год.

5. Перечень документированных процедур СМК, введенных в действие в 2014-2015 гг. в ОАО «НТЦ Промтехаэро».
Главный специалист отдела качества __________________М.В. Буякевич
Согласовано:

Представитель руководства по СМК __________________А.Н. Шентябин
Приложение №1

Сведения

о состоянии средств технологического оснащения и измерений


Средства технологического оснащения

Срок эксплуатации

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

Свыше 20 лет

Технологическое оборудование

1.Технологический стенд КСА ПИВП АДП.

2. Технологический стенд КСА ПИВП МДП

-

-

-

Испытательное оборудование

-

-

-

-

Средства измерения и контроля

Люксометр TESTO 540 (находится на длительном хранении).

-

-

-


Приложение №2

Сведения

о надёжности изделий, поставленных в эксплуатацию


п/п

Наименование изделия

Показатели надёжности (заданные в ТУ)

(коэффициент готовности)

Фактическое значение показателей надёжности по результатам эксплуатации

2013 г.

2014г.

1

КСА ПИВП МДП

0,9995

Рекламации по отказам техники отсутствуют


Приложение №3

Сведения

по входному контролю ПКИ


Наименование изделий

(марка, тип)

Наименование поставщика

Количество изделий, поставленных с нарушением установленных требований (в % к поставляемому)

Характер нарушений

КОУК

ООО «Юнифрейт»

-

-

КСА ПИВП МДП

ЗАО «Эльбрус-2000»

-

-


Приложение №4

Сведения

о мерах по повышению качества продукции за 2014 год


п/п

Мероприятия

Результат выполнения

1

Разработка «Плана работ по актуализации положений о подразделениях и должностных инструкций» (решение по протоколу №1 заседания КСК от 19.03.14г.)

Все запланированные Планом мероприятия выполнены

2

Разработка «Плана разработки и актуализации внутренних документов СМК на 2014 год» (решение по протоколу №1 заседания КСК от 19.03.14г.)

Все запланированные Планом мероприятия выполнены

3

Подготовка и проведение заседаний КСК по актуальным проблемам функционирования, оценке результативности и анализу СМК Организации

В 2014 году было проведено 4 (четыре) заседания КСК

4

Устранение некритических несоответствий, выявленных в результате инспекционного аудита СМК органом по сертификации СМК ОАО «ВНИИ «Эталон»»

В результате инспекционного аудита, проведённого с 11.12.2014г. по 12.12.2014г. было выявлено 8 (восемь) некритических несоответствий. Все несоответствия устранены в установленные сроки

5

Проведение внутренних аудитов

По результатам внутренних аудитов проведено 15 (пятнадцать) мероприятий по устранению несоответствий

6

Утверждение Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 – 2017 гг.

Приказ Общества от 01.04.2014 № 25/1 «О внедрении Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НТЦ Промтехаэро» на 2013-2017 годы

7

Внедрение документированных процедур ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

  1. Приказ Общества от 05.12.2014 № 86/1-пр. «О внедрении документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ОАО «НТЦ Промтехаэро».

  2. Приказ Общества от 27.12.2014 № 94/2-пр. «О внедрении документированной процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ОАО «НТЦ Промтехаэро»


Приложение №5

Перечень документированных процедур СМК, введенных в действие в 2014-2015 гг. в ОАО «НТЦ Промтехаэро»

  1. ПАВУ.002-2014 СТО Руководство по качеству (Редакция 3)

  2. ПАВУ.002-2014 СТО Руководство по качеству (Редакция 4)

  3. ПАВУ.004 -2014 СТО Проектирование и разработка

  4. ПАВУ.005-2014 СТО Управление документацией (Редакция 3)

  5. ПАВУ.006.1-2014 СТО Положение о закупке

  6. ПАВУ.008 -2014 СТО Идентификация и прослеживаемость продукции

  7. ПАВУ.010-2014 СТО Мониторинг и изменение продукции

  8. ПАВУ.012-2014 СТО Статус контроля и испытания продукции

  9. ПАВУ.016-2014 СТО Управление записями

  10. ПАВУ.025-2014 СТО Входной контроль качества изделий

  11. ПАВУ.031-2014 РД Положение об организации и порядке оформления служебных командировок» (Редакция 2)

  12. ПАВУ.040-2014 РД Правила внутреннего трудового распорядка (Редакция 2)

  13. ПАВУ.041-2014 СТО Правила учета и хранения КД, ПД и ТД

  14. ПАВУ.044-2014 СТО Обслуживание

  15. ПАВУ.045-2014 СТО Техническое обслуживание и восстановление работоспособности продукции

  16. ПАВУ.047-2014 СТО Взаимодействие с ВП МО РФ

  17. ПАВУ.048-2014 РД Перечень стандартов организации и руководящих документов ОАО «НТЦ Промтехаэро»

  18. РД ПАВУ.049-2014 СМК. Положение о координационном совете по вопросам управления результатами интеллектуальной деятельности

  19. РД ПАВУ.050-2014 СМК. Положение о представителе руководства в области управления интеллектуальной собственностью

  20. СТО ПАВУ.051-2014 СМК. Система управления интеллектуальной собственностью

  21. МД ИПВР 6.1-03.01-2014 Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

  22. ИН ИПВР 7.5-18-2014 Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

  23. РД ПАВУ.031-2015 «Положение об организации и порядке оформления служебных командировок» (Редакция 3)

  24. ПАВУ.048-2015 «Перечень стандартов организации и руководящих документов ОАО «НТЦ Промтехаэро»




Похожие:

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconОбращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3
Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconГодовой отчёт государственной корпорации «агентство по страхованию вкладов» за 2014 год
Обеспечение функционирования системы страхования вкладов (ссв)

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconОткрытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические...
Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год....

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconПротокол №163 (1) заседания педагогического совета от 29 августа 2014 г
Анализ работы образовательного учреждения за 2013-2014 учебный год и перспективы развития школы на 2014 – 2015 учебный год (директор...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconОтчет ОАО «Новосибирскавтодор»
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новосибирскавтодор» по итогам работы за 2014 год подтверждаю

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconДиссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла»
Определение стадий жизненного цикла и анализ особенностей функционирования организаций. 53

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconПредварительно утвержден
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconК бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Туймазинский...
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2014 год, подготовленной...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconРуководство по качеству рк-01-2010
Смк и ее процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, по обеспечению смк необходимыми ресурсами, которые фиксируются...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconПриказ Минюста от 14 августа 2003 г. №195 Отчет временного управляющего...
Открытое акционерное общество «Российская топливная компания» ростоппром; ОАО «ростоппром»; инн 7701026000; оквэд 51. 51. 1

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconОтчет о результатах деятельности Главы и Администрации
Отчет о реализации Программы социально экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2018 годы за 2014...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconСистема менеджмента качества мониторинг процессов смк кп смк 2 –...
Муниципальное казённое образовательное учреждение Жуланская средняя общеобразовательная школа Кочковского района

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconИнформационно-аналитический отчет за 2014 год по учреждениям культуры...
Чагодощенского района на 2014 год. Кроме того, в рамках 2014 года был совершен задел на 2015 год – юбилейный год Победы в Великой...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconИзвещение о проведении открытого запроса цен
Оао «нтц фск еэс», настоящим приглашает юридических лиц, физических лиц, в т ч индивидуальных предпринимателей, (далее – участник...

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconАнализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях в 2014 год
В 2014 году на поднадзорной мту ростехнадзора территории города Москвы произошло 4 аварии

Итоговый отчёт о функционировании смк ОАО «нтц промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования) iconАналитический отчет по результатам Анализа состояния конкуренции...
Целью исследования является: анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти и выявление хозяйствующих субъектов,...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск